Passo a passo: | No CIA2340 deverão ser cadastradas as contas que serão utilizadas na geração dos lançamentos contábeis referente aos valores dos créditos a serem apropriados no mês, cancelamento dos créditos por baixa do bem, expiração do prazo de apropriação conforme decreto 6.144/06 ou transferência de Curto e Longo Prazo. - No campo Tipo valor deverá ser informado o tipo de valor para a parametrização contábil. Devem ser cadastrados os tipos abaixo:
Outros Créditos: Apropriação de 1/48 do valor de ICMS a ser lançado no RICMS como outros créditos (Lei 102/2000); Cancelamento de crédito: Cancelamento do saldo do crédito pela baixa (Lei 102/2000); Cancelamento expiração de prazo: Cancelamento do saldo remanescente após completar o quadriênio (Lei 102/2000); Transferência: Controle do ICMS: em contas de curto e longo prazo (lei 6.404/76, art. 179).
- No campo Conta Débito deverá ser informado o número da conta contábil que receberá o lançamento a débito.
- No campo Conta Crédito deverá ser informado o número da conta contábil que receberá o lançamento a crédito.
Quando a empresa trabalhar com AEN na contabilidade (no CON0040 o campo Contabiliza por AEN estiver marcado), será necessário preencher também os campos Linha prod, Linha rect, Segto merc e Classe uso. |
