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| Função: | FISFP092/FISFC017 - Cálculo e apuração de PIS/COFINS com rateio proporcional | ||||
| País: | Brasil | ||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : |
Realizar o cálculo e apuração do crédito de PIS/COFINS com rateio proporcional no componente FISFP092.
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No componente FISFP092, foi realizada a implementação de 2 novos campos sendo Receita total e Receita acumulativa. Ambos os campos somente serão habilitados se a apuração do PIS/COFINS não for realizada em regime de caixa (Checkbox Regime de caixa desmarcado) e o parâmetro TP_CALCULO_PIS_COFINS estiver configurado com o valor 2.
Caso realizar o preenchimento do valor de ambos os campos, ao clicar no botão Calcular, o sistema fará o seguinte cálculo abaixo, para obter o valor de crédito de PIS/COFINS para apuração:
*1° Cálculo Fator (Mesmo para o PIS e COFINS)
Fator = 1 - (Receita cumulativa/Receita total)
*2° Base de Cálculo (Crédito) PIS/COFINS
Base PIS/COFINS Crédito = Base de cálculo(Entradas) * Fator
*3° Valor (Crédito) PIS/COFINS
Valor PIS/COFINS Crédito = Base de cálculo PIS/COFINS * Alíquota PIS/COFINS
Imagem 1 - Demonstração do parâmetro TP_CALCULO_PIS_COFINS configurado com o valor 2.
Imagem 2 - Demonstração da NF de entrada (Crédito) utilizada no teste com os valores de PIS/COFINS no item.
Imagem 3 - Demonstração do valor gerado para os créditos por entradas de PIS, após clicar no botão "Calcular".
Imagem XX
Imagem 4 - Demonstração do valor gerado para os créditos por entradas de COFINS, após clicar no botão "Calcular".
Imagem 5 - Demonstração do valor do imposto creditado para PIS na impressão do relatório de apuração via componente FISFC017.
Imagem 6 - Demonstração do valor do imposto a recolher para PIS na impressão do relatório de apuração via componente FISFC017.
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