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El objetivo de este documento es definir la forma en que se deben registrar los conceptos fijos en Colombia. , los cuales están ubicados en "Actualizaciones | Asientos | Asientos Fijos" (GPEA550).

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Concepto	Descripción	Tipo	Comentario
127	Medicina Pre Pagada Compañía	Base Haber	Valor de la medicina pre-pagada, que aporta la empresa como prestación, en cada periodo.
128	Medicina Pre pagada Empleado	Descuento	Valor de la medicina pre-pagada, que se le descuenta al empleado, cada periodo.
138	Zona Peligro	Haber	Valor adicional que se le paga al empleado, por laborar en una zona de peligro, en cada periodo.
140	Sobresueldo	Haber	Valor del Sobresueldo que se le paga al empleado, cada periodo, por tener habilidades superiores a su perfil o realizar actividades adicionales a su puesto, en cada periodo.
141	Ayuda Escolar	Haber	Valor de la Ayuda Escolar, que otorga la empresa como prestación, en cada periodo.
143	Ayuda Auto	Haber	Valor de la Ayuda para Automóvil, que otorga la empresa como prestación, en cada periodo.
145	Ayuda Vivienda	Haber	Valor de la Ayuda para Vivienda, que otorga la empresa como prestación, en cada periodo.
507	ReteFuente: Intereses Vivienda	Base Descuento	Valor de los Intereses de Vivienda, pagados por el trabajador empleado el año anterior, divididos entre el número de periodos que se pagan en el año en curso.
508	ReteFuente: Medicina Pre pagada	Base Descuento	Valor de los Intereses de la Medicina Pre-Pagada, pagada por el trabajador empleado el año anterior, divididos entre el número de periodos que se pagan en el año en curso.
514	ReteFuente: Indemnización Accidente Trabajo	Base Descuento	Valor de la Indemnización por Accidente, a considerar para la depuración de retención en la fuente, en cada periodo.
600	Deducción Educación	Descuento	Valor Deducción por Educación, que se le cobra al empleado, en cada periodo.
602	Seguro de Vida Empleado	Descuento	Valor del Seguro de Vida, que se le cobra al empleado, en cada periodo.
608	Aporte Cooperativa	Descuento	Valor del Aporte a la Cooperativa, a que está afiliado el trabajadorempleado, que se le cobra al empleadotrabajador, en cada periodo.
619	Aportación Voluntaria AFC	Descuento	Valor de la aportación voluntaria para el AFC, que se de descuenta al empleado, en cada periodo.
620	Aportación Voluntaria AFP	Descuento	Valor de la aportación voluntaria para el AFP, que se de descuenta al empleado, en cada periodo.
621	Aportación Voluntaria AVC	Descuento	Valor de la aportación voluntaria para el AVC, que se de descuenta al empleado, en cada periodo.
622	Aportación Voluntaria AFP Obligatoria	Descuento	Valor de la aportación voluntaria para el AFP del al Fondo Obligatorio, que se de descuenta al empleado, en cada periodo.
624	UPC Adicional	Descuento	Valor de la UPC Adicional, que se le descuenta al empleado, en cada periodo.
631	Aportación Voluntaria RAIS	Descuento	Valor de la aportación voluntaria para el RAIS, que se de descuenta al empleado, en cada periodo.

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Una vez que se ingresó a la rutina de Asientos Fijos se deberá ubicar al el empleado deseado:

Si se le da click sobre el botón de las 3 rallas. , se puede realizar la búsqueda utilizando diferentes índices, buscar por:

Índice: si se elige

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el folder "Clave".
Campo: si se elige

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el folder "Columna"

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.

Se registra la información, de acuerdo a la siguiente definiciónUna vez seleccionado el empleado se puede incluir o modificar registros de asientos fijos:

Los campos deben ser registrados de la siguiente forma:

Descripción	Comentarios
Sucursal	Sucursal del Empleado. Debe existir en Gestión de Empresas (Configurador). Este dato se llena en automático, una vez seleccionado el empleado.
Numero de Matricula	Matricula del Empleado. Debe existir en Empleados (SRA->RA_MAT), ubicada en "Actualizaciones \| Empleados \| Empleados". Este datos se llena en automático, una vez seleccionado el empleado.
Cálculo Automático	1=Si o 2=No. Poner siempre Este dato era usado en Modelo I, pero en Modelo II dejó de tener funcionalidad por lo que se debe de poner siempre "1".
Orden de Cálculo	Es un consecutivo de registros por cada empleado. Indica el orden o prioridad en que se deben calcular los conceptosregistros para este empleado.
Tipo de procedimiento	Debe existir en Tipos de Procedimientos de Cálculo (SRY->RY_CALCUL), ubicada en "Actualizaciones \| Definici Calculo \| Tipo Procedimiento". Usualmente se coloca "LIQ". Indica el Procedimiento de cálculo en el que se aplicará este concepto. En caso de que se deje en blanco, significa que se debe aplicar a todos los procedimientos de cálculo. En caso de que se indique un procedimiento, debe existir en el catálogo correspondiente (SRY). Para consultar cuales son, se puede digitar F3 o ir a la rutina ubicada en "Actualizaciones \| Definici Cálculo \| Tipo Procedimiento". Usualmente es usado en la nómina ordinaria es decir el Procedimiento LIQ.
Tipo de Cálculo	1=Valor: si se	Tipo de Cálculo	1=Valor: si se elige esta opción se debe registrar el valor en el campo "Valor Fijo fijo" (RG1->RG1_VALOR). 2=Días: si se elige esta opción se deben registrar los días en la el campo "Referencia" (RG1->RG1_REFER). 3=Horas: si se elige esta opción se deben registrar las horas en en la el campo "Referencia" (RG1->RG1_REFER). 4=Tabla: si se elige esta opción se debe registrar el código de la tabla (el cual se debe buscar en la tabla RCC donde RCC→RCC_CODIGO sea igual a RG1->RG_CODTAB) y se buscará el renglón (donde RG1_LINHA sea igual que RCC->RCC_SEQUEN) y la columna (se busca la columna en la definición de tablas (RGB donde RCB->RCB los campos "Cod Tabla" (RG1→RG_CODTAB), "Lin Tabla" (RG1_LINHA) y "Colum Tab" (RG1→RG1_COLUNA). El mnemónico reservado RET_TABLA devuelve el valor que contenga la tabla indicada en "Cod Tabla", en el renglón o línea "Lin Tabla" y en la columna "Colum Tab" (Se buscar en la tabla RCC donde RCC→RCC_CODIGO sea igual a RG1→RG_CODTAB y se buscará el RCB renglón donde RG1_ ORDEM LINHA sea igual a RG1 que RCC- >RG1 >RCC_ COLUNA SEQUEN y se obtienen las posiciones de esta la columna se busca en la definición de tablas donde RCB->RCB_CODIGO sea igual a RG1→RG_CODTAB y el RCB_ORDEM sea igual a RG1->RG1_COLUNA y se obtienen las posiciones de esta columna para buscar el contenido en la RCC). 6=% Salario: si se elige esta opción se deben registrar el % en en la el campo "Referencia" (RG1->RG1_REFER). 7=% SMMLV: si se elige esta opción se deben registrar el % en en la el campo "Referencia" ( RG1->RG1 RG1→RG1_REFER). 8=Anticipo Cesantía: si se elige esta opción se debe registrar el valor en el campo "Valor Fijo fijo" (RG1->RG1_VALOR), el NIT de la Entidad de Cesantía en el campo de "ID Entidad" (RG1->RG1_TPBLEG), el número de resolución en el campo "No Resoluc." (RG1->RG1_NUMRES), la fecha de la resolución en el campo "Fch Rec." (RG1->RG1_DTRESO), el motivo de la resolución en el campo "Motivo" (RG1→RG1_MOTRET) que puede tener los valores 1=Estudios o 2=Vivienda y el estatus en el campo "Estatus" (RG1→RG1_STATUS) que puede ser 1=Solicitada; 2=En trámite; 3=Pagado (al empleado); 4=Por legalizar (aguardando comprobante); 5=Legalizada (finalizada). 9=Aportación Voluntaria AFC: si se elige esta opción se debe registrar el valor en el campo "Valor Fijo fijo" (RG1->RG1_VALOR), y en el campo "Ret Fte" (RG1->RG1_RETFTE) se debe de indicar si aplica en la depuración de retención en la fuente (1=Si, 2=No). A=Aportación Voluntaria AFP: si se elige esta opción se debe registrar el valor en el campo "Valor Fijo fijo" (RG1->RG1_VALOR, y en el campo "Ret Fte" (RG1->RG1_RETFTE se debe de indicar si aplica en la depuración de retención en la fuente (1=Si, 2=No). NOTA: en este tipo se registran las aportaciones voluntarias AFP, AFP al fondo obligatorio , AVC y RAIS.
Código del Concepto	Debe existir en Catálogo Si se consulta con F3 solo muestra los conceptos que existen en el catálogo de Conceptos (SRV→RV_CODSRV) y leer leen valores fijos (RV_LEEFIX='1' Si).	Referencia	Si se quiere agregar conceptos de usuarios que lean asientos fijos o modificar la fórmula a conceptos para que lean asientos fijos, se puede ingresar a la rutina ubicada en "Actualizaciones \| Definici Cálculo \| Conceptos" y si se usa la fórmula estándar de asientos fijos colocar la fórmula "ASFLIQ" y en el campo "Leer Reg.Fij" poner "1=Si" .
Referencia	Si se eligió el tipo de cálculo 2=Días, 3=Horas, 6= eligió el tipo de cálculo 2=Días, 3=Horas, 6=% Salario, 7=% SMMLV este campo debe de estar lleno. 2=Días: el valor ingresado deben ser días. Por ejemplo 3 días. 3=Horas: El valor ingresado deben ser horas. Por ejemplo 4 horas. 6=% Salario: El valor ingresado debe ser un %. Por ejemplo si es 50% se debe ingresar 50. 7=% SMMLV: El valor ingresado debe ser un %. Por ejemplo si es 25% se debe ingresar 25.
Valor fijo	Si se eligió el tipo de cálculo 1=Valor, 8=Anticipo Cesantía, 9=Aportación Voluntaria AFC, A=Aportación Voluntaria AFP, este campo debe de tener un valor. NOTA 1: el valor registrado debe corresponder de acuerdo a la periodicidad de pago. Por ejemplo, si se debe de aplicar 800,000 en el mes y la periodicidad de pago es quincenal, se debe de registrar 400,000. Si la periodicidad de pago es mensual, se debe de registrar 800,000. NOTA 2: Si el tipo de cálculo es 9 o A, adicional al valor fijo se debe indicar si aplica en la depuración de retención en la fuente (1=Si, 2=No), en el campo "Ret Fte" (RG1→RG1_RETFTE). NOTA 3: Si es tipo de cálculo es 8=Anticipo Cesantía: adicional al valor fijo se debe indicar el NIT de la Entidad de Cesantía campo "ID Entidad " en forma obligatoria y el número de resolución , la fecha de la resolución , el motivo de la resolución y el estatus los campos "No Resoluc.", " Fch Res.", "Motivo" y y "Estatus" opcionalmente.
Proporcional	Si el empleado ingresó en el periodo o tiene ausencias y se indica 1=Si, se calculará proporcional a los días pagados. Si se indica que 2=No, se aplica el valor del periodo. Por ejemplo, si el empleado ingresó el día 5 y la periodicidad de pago es mensual, y se calculará indica 1=Si es proporcional, y el valor calculado es de 800,000, el valor proporcional sería 800,000 / 30 * 26 = 693,334. Si no es 2=No es proporcional, el valor a aplicar sería 800,000.
Fecha Inicio de Pago	Fecha en que inicia el descuento o aportación, con formato dd/mm/aaaa donde dd es el día con 2 dígitos, mm es el mes con 2 dígitos y aaaa es al año con 4 dígitos.
Fecha Final de Pago	Fecha en que termina el descuento o aportación, con formato dd/mm/aaaa donde dd es el día con 2 dígitos, mm es el mes con 2 dígitos y aaaa es al año con 4 dígitos. Debe de ser mayor o igual que la fecha inicial.
Fecha Liberación de Pago	Fecha en que inicia el descuento o aportación. Este campo usualmente es ocupado cuando se tiene el portal del empleado, donde este módulo del Portal del Empleado. En donde el empleado registra el concepto, y este es liberado se libera hasta que el área de recursos humanos lo autoriza, entonces se empieza a aplicar en nómina hasta que esta fecha de liberación es aplicada. Cuando no y automáticamente al autorizarse se coloca la fecha en este campo. Por ejemplo, el jefe asigna tareas de supervisión a un empleado y le dice que será solo por un mes, para cubrir las vacaciones de otro empleado, y registra el concepto en marzo, con fechas 01/03/2023 al 30/04/2023 y se inician las negociaciones. En abril, que se va el supervisor de vacaciones, RH autoriza el el sobresueldo con fecha de liberación 01/04/2023. Entonces, se aplicará en nómina sólo en el mes de abril. También aplica lo de la fecha de liberación cuando se cuenta con el módulo del portal del empleado, pues el empleado . La fecha de liberación es la misma que la fecha inicio de pago. registra y RH autoriza. Tiene el formato dd/mm/aaaa donde dd es el día con 2 dígitos, mm es el mes con 2 dígitos y aaaa es al año con 4 dígitos
Tipo ID	Debe existir en la tabla S022 Tipo de Documento, ubicada en "Actualizaciones \| Definici Cálculo \| Mantenimiento Tab \| S022". Usualmente es "NI" que corresponde al NIT de la Entidad.
ID de entidad	NIT del Tercero. Debe existir en la Tabla S008 Entidades, por lo que antes de registrar el asiento fijo, se debe ingresar la entidad en la rutina de mantenimiento de tablas, ubicada en "Actualizaciones \| Definici Cálculo \| Mantenimiento Tab \| S008".
Banco y agencia deposito	En caso de que se deposite al tercero, se deberá colocar el Banco/Agencia. Usualmente está vacío. Si no está vacío, tiene que existir en la SA6 Bancos \| Agencias, ubicada en "Actualizaciones \| Archivos \| Bancos / Agencias".
Cuenta de depósito	En caso de que se deposite al tercero, se deberá colocar la cuenta donde se depositará. Usualmente está vacío, excepto en las aportaciones voluntarias, donde se indicará la cuenta en dónde se hace la dispersión.
Número de la Resolución	Cuando es anticipo de cesantía se debe de llenar con el número de resolución en que la entidad dió la autorización del anticipo de cesantía
Fecha de la Resolución	Cuando es anticipo de cesantía se debe de llenar con la fecha en que la entidad dió la autorización del anticipo de cesantía
Motivo	Cuando es anticipo de cesantía, se debe de indicar el motivo por el que se solicitó el anticipo: 1=Estudios; 2=Vivienda
Estatus del Anticipo de Cesantía	Cuando es anticipo de cesantía se debe de llenar: 1=Solicitada; 2=En tramite; 3=Pagado (al empleado); 4=Por legalizar (aguardando comprobante); 5=Legalizada (finalizada)
Aplica Retención en la Fuente	Cuando es una aportación voluntaria de AFC o AFP o AVC o RAIS se tiene que indicar 1=Si;2=No. En caso contrario colocar "2"
Centro Costo	Debe existir en la Centro de Costos (CTT), ubicada en "Actualizaciones \| Archivos \| C. Costos". Usualmente es el centro de costos que trae el empleado. Este dato se ocupa para la contabilización de la nómina.
Ítem Contable	Dependiendo de la empresa, debe existir en la Ítem Contable (CTD), ubicada en "Actualizaciones \| Archivos \| Ítem Contable" o Dejar en blanco. Usualmente es el Ítem Contable que trae el empleado. Este dato se ocupa para la contabilización de la nómina.
Clase de Valor	Dependiendo de la empresa, debe existir en la Clase Valor (CTH), ubicada en "Actualizaciones \| Archivos \| Clase Valor" o Dejar en blanco. Usualmente es la Clase Valor que trae el empleado. Este dato se ocupa para la contabilización de la nómina.
Código de la Tabla	Dejar en blanco, o poner un código de tabla existente en la Definición de Tablas Alfanuméricas (RCB), rutina ubicada en "Actualizaciones \| Definici Cálculo \| Definición de Tablas".
Línea de la Tabla	Si el Código de la Tabla es diferente de vacío, entonces indicar el número de renglón del contenido de la tabla, rutina ubicada en "Actualizaciones \| Definici Cálculo \| Mantenimiento Tab".
Columna de la tabla	Si Código de la Tabla es diferente de vacío, entonces indicar el número de la columna de la tabla. Las columnas están configuradas en Definición de Tablas Alfanuméricas (RCB), rutina ubicada en "Actualizaciones \| Definici Cálculo \| Definición de Tablas".
Número Identificación	Es un número de identificación único para TODOS los registros de conceptos fijos, para todos los empleados. Este se arma de la siguiente forma. Las iniciales 'RG1'+ Sucursal del empleado + Matrícula del empleado + Código del Concepto + Consecutivo de NUMID.
No de Pago de Cálculo	Siempre "00"

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