No Monitor de vendas, é possível visualizar os dados associados aos pagamentos provenientes de inscrições/vendas efetuadas na plataforma VTEX. A visualização da relação de pagamentos está disponível em: TOTVS Educacional | Sistema Indústria | Integração VTEX l Monitor de Vendas.
A tela do Monitor de Vendas, reúne as seguintes informações:
- Aba Identificação: Nesta aba estão relacionados os dados relacionados ao pedido, tais como:
Número do Pedido: Código identificador do pedido gerado no VTEX; Data da venda: Data de processamento da venda; Status do Pedido: Pronto para manuseio; Preparando entrega; Pagamento Aprovado; Faturado; Cancelado. Valor do Pedido: Valor do pagamento efetuado; Valor Pago: Valor incluindo desconto (caso exista); Valor do Desconto: Valor do desconto aplicado; Valor Total Repasse: Soma dos valores de repasse de cada item vinculado ao pedido; Nome Seller: Nome do Seller que realizou a compra; Canal de Venda: Onde será informado se a venda foi proveniente de oferta B2B ou B2C; Cliente Fornecedor: Este campo ficará habilitado apenas para vendas proveniente de oferta B2B. 
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Os campos Status Protheus e Nome do Seller, são exclusivos do SENAI DN. |
- Aba Dados Cliente: Nesta aba estão listados os dados relacionados ao Responsável Financeiro vinculado ao pedido, tais como:
Nome: Nome do Responsável Financeiro que realizou a compra no VTEX; Tipo de Documento: CPF/CNPJ; E-mail: Endereço de e-mail do Responsável Financeiro que realizou a compra no VTEX; CPF/CNPJ do Responsável: Inscrição CPF/CNPJ Responsável Financeiro que realizou a compra no VTEX; Endereço completo: Endereço do Responsável Financeiro que realizou a compra no VTEX, incluindo CEP, Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Estado, País, Cidade; Telefones: Telefones do Responsável Financeiro que realizou a compra no VTEX, incluindo telefone principal, telefone celular e telefone comercial. 
A aba 'Dados do Cliente', poderá ser editada pra atualização do cadastro. | Aviso |
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A edição dos dados na aba Dados do Cliente, só poderá ser realizada por um usuário com as devidas permissões. Essa permissão é defina na árvore nativa de Perfis. Conforme exemplo abaixo: 
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| title | Anexo: Histórico de Alteração de Dados - Cliente |
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| Sempre que houver alteração nos dados do cliente (conforme citado acima), será gravado no Anexo Histórico de Alteração de Dados - Cliente. O anexo estará disponível no Monitor de Vendas e trará os campos abaixo: Dado alterado: será exibido o nome do campo que sofreu alteração; Dado Anterior: será exibido o dado registrado anteriormente (conforme consulta feita na plataforma VTEX); Dado Atual: será exibido o dado atual (com a modificação realizada pelo usuário); Usuário: será exibido o usuário que realizou a alteração. Será apresentado na grid uma linha para cada registro alterado. 
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| Anexo - Pagamentos no registro de Pedidos do Monitor de Vendas: 
Neste anexo estão relacionados os dados vinculados ao pagamento do pedido, tais como: Data de Pagamento: Data do pagamento efetuado no VTEX; Número de Parcelas: Quantidade de parcelas; Modalidade do pagamento: Boleto, PIX, Cartão de Crédito ou Débito; Nosso Número: Nosso número do boleto gerado; Código de barras do Boleto: Código de barras do boleto; NSU: NSU cartão de crédito utilizado no pagamento; Final Cartão: Últimos dígitos cartão de crédito utilizado no pagamento; Código da Transação: Código de autorização da compra gerado pelo gateway; Id da Transação (TID): ID da transação (Cartão de crédito e PIX); Valor do Pedido: Valor do pagamento efetuado; Valor total Venda: Valor incluindo desconto (caso exista); Valor Desconto: Desconto aplicado. 
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| title | Anexo - Itens do Pedido |
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| Cada Pedido pode contar um ou mais itens. A visualização da relação de Itens do Pedido, estará disponível no Anexo do Monitor de vendas: TOTVS Educacional | Sistema Indústria | Integração VTEX l Monitor de Vendas l Anexos l Itens do Pedido. 
Neste anexo estão relacionados os dados vinculados aos itens/produtos do pedido, que podem ser visualizados separadamente, tais como: Referência da Turma: Código referência SKU; SKU: SKU da Turma; Produto: Identificador do Curso; Turma: Nome da Turma; Valor: Valor do item/produto; Valor Venda: Valor incluindo desconto (caso exista); Valor Desconto: Desconto aplicado (caso exista); Valor Repasse: Valor de comissão repassado ao DN por uma venda de Seller; CNPJ Seller: CNPJ do Seller que realizou a venda na loja principal; Nome Seller: Nome do Seller que realizou a venda na loja principal; Qtde. de Vagas adquiridas: Quantidade de vagas adquiridas (campo disponível apenas para pedidos B2B). Unidade: Filial vinculada ao produto. Link de Matrícula: URL para inscrição no Curso (Campo indisponível para vendas de Seller/ Parceiro). Copiar: Função de copiar o link de matrícula informado no campo. 
Para pedidos realizados por Seller/Parceiro, onde não está disponível o SKU (Turma), não será possível informar o link de matrícula e o campo ficará oculto. Estes casos serão sinalizados pela marcação da campo checkbox, conforme imagem abaixo: 
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| title | Processo para envio de e-mail (Link de matrícula) |
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| O processo permite enviar ou reenviar o e-mail para os alunos com o link da matrícula, nos casos em que o aluno ainda não efetivou, ou para os alunos que por algum erro não conseguiram concluir o processo de matrícula. O processo está disponível no Menu: TOTVS Educacional | Sistema Indústria | Integração VTEX | Envio de e-mail de link de matrícula.  Image Added
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Só serão enviados e-mails para pedidos com status faturado, campos matrícula efetivada desmarcado e URL de matrícula preenchido no campo link de matrícula. |
Esse processo poderá ser agendado, conforme recurso nativo, executado manualmente pelo Menu citado acima, ou diretamente pela tela do Monitor de Vendas/ Itens do Pedido.
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| Para pedidos de Pessoa física, onde o aluno já realiza a matrícula através do VTEX, a alteração de status do pedido para 'entregue' acontece quando a matrícula é efetivada no SGE. Para os pedidos de Pessoa Jurídica, a venda acontece no VTEX, mas o comprador não possui opção de realizar a matrícula. Neste caso, a informação da venda chegará no SGE através do processo de Consulta de Pagamentos VTEX. Portanto, será este processo de consulta que deverá disparar a alteração de status do pedido para 'entregue' no VTEX. Em resumo, segue fluxo do Pedido Pessoa Jurídica: - Cliente realiza Pedido VTEX.
- SGE Consulta Dados do Pedido e Pagamento.
- SGE grava os dados no Monitor de Vendas.
- SGE envia dados da fatura (fictícia) para VTEX e altera o status do pedido para 'Entregue'.
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