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tabs	Tela OF0787, Arquivo de acompanhamento,Arquivo SCANC,Planilha de Conferência
ids	passo1,passo2,passo3,passo4

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo1

A tela do programa OF0787 recebeu novos parâmetros:

Aba de Parâmetros

Na Aba Parâmetros foi acrescentado o campo "Gera relatório de conferência?" que possui as seguintes validações:

O campo "Gera relatório de conferência?" deve ser selecionado quando se deseja gerar o relatório de conferência dos Registro 40, 41 e 42;
O campo ficará habilitado somente se o campo "Gera SCANC para Distribuidora de Combustíveis?" estiver marcado;
Quando habilitado, não é apresentado marcado, se desejar gerar o relatório de conferência ele deve ser selecionado;
Quando selecionado, o campo "Diretório" para destino do relatório de conferência será habilitado na Aba Impressão.

Aba de Impressão

Na Aba Impressão foi acrescentado o campo "Diretório" para destino do relatório de conferência que possui as seguintes validações:

O campo "Diretório", para destino do relatório de conferência, somente será habilitado se o campo "Gera relatório de conferência?" na Aba Parâmetros estiver marcado;
Quando habilitado, já irá apresentar o diretório padrão parametrizado na Base Datasul;
Ao lado do campo "Diretório" tem o botão de busca para selecionar outro diretório de destino se desejar;
Se o campo ficar em branco, ou for informado um diretório de destino inválido, ao clicar no botão "Executar" será apresentado a mensagem de erro 5749 em tela.

Mensagem de erro 5749: "Diretório informado no caminho do arquivo não existe !".

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default	no
referencia	passo2

O arquivo de acompanhamento foi ajustado para apresentar os novos parâmetros de tela:

Seleção:

Foi inserido o campo "Gera relatório de conferência?" para apresentar SIM ou NÃO, conforme seleção realizada em tela.

Arquivo(s) Gerado(s):

Irá mostrar o caminho de destino e o nome da planilha de conferência gerado, com as seguintes condições:

O nome da planilha será "OF0787-ConfReg-SCANC-AAAAMMDDHHMMSS" (ano,mês,dia,hora,minuto,segundo);
Mesmo que sejam gerados vários arquivos de SCANC, um para cada estabelecimento, será gerado apenas uma planilha contendo os documentos gerados para cada Registro 40, 41 e 42 de cada estabelecimento;
Se os Registros não forem gerados no arquivo do SCANC, por motivos de não possuir documentos que se enquadram no período por exemplo, então a planilha de conferência não será gerada e por consequência não será apresentado o caminho de destino na relação de Arquivo(s) Gerado(s).

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default	no
referencia	passo3

Arquivo SCANC para Distribuidora de Combustível:

A partir de 02/2022 os Registros 40 e 41 não serão mais gerados. No lugar deles será gerado o registro 42, que é a junção dos registros 40 e 41.

Os registros 40, 41 e 42 serão gerados de acordo com o código de produto SCANC parametrizados para os itens:

Para os itens com o código de produto SCANC 22450, devem ser gerados no registro 41;
Para os itens com o código de produto SCANC 22500 ou 22501, devem ser gerados no registro 42;
Para os itens com os demais códigos de produtos SCANC, devem ser gerados no registro 40.

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Card documentos

Informacao

É de extrema importância parametrizar os itens com o código de produto SCANC conforme determina a legislação, que seria, os documentos emitidos até 02/2022 devem ser apresentados no registro 41 para o produto 22450 e os demais códigos no registro 40. Para documentos emitidos após esta data os produtos 22500 ou 22501 devem ser gerados no registro 42, e os demais produtos devem ser gerados no registro 40.

Titulo

IMPORTANTE!

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Campos que compõe o Registro 42:

Campo	Descrição	Conteúdo/Condição de apresentação se houver
1	Tipo de Registro	42
2	Mês/ano	Mês e Ano de Apuração (MMAAAA)
3	CNPJ	CNPJ/MF do remetente nas entradas e do destino nas saídas
4	Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas
5	UF	Sigla da Unidade de Federação do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas
6	Data de Emissão / Recebimento	Data de emissão na saída ou recebimento na entrada
7	Modelo	Código do modelo da nota fiscal
8	Série	Série da Nota Fiscal
9	Número	Número da Nota Fiscal
10	CFOP	Código Fiscal de Operações e Prestações
11	Tipo Frete	Por conta do 1 - Remetente ou 2 - Destinatário
12	CNPJ/CPF Transportador	CNPJ/CPF Transportador
13	UF Transportador	Sigla da Unidade de Federação do Transportador
14	Primeira Placa	Placa do Veículo
15	Segunda Placa	Placa do Veículo, se existir
16	Terceira Placa	Placa do Veículo, se existir
17	Código do Produto	Código do Produto do Informante. Parametrizado no programa OF0903 - Atualização de Itens Obrigações Fiscais.
18	Quantidade Total	Quantidade total de Produto (GLP + GLNn + GLNi) (com 3 decimais)
19	Quantidade GLP (kg)	Informar a Quantidade de GLP na mistura (com 3 decimais) decimais). Se % GLP informado, então: Código produto SCANC diferente de "22.450" (OF0903) onde: Notas de entrada, % GLP informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível" . , multiplicado pela quantidade do Item do Documento Fiscal; Notas de saída, % GLP informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras, multiplicado pela quantidade do Item do Documento Fiscal.
20	Quantidade GLGNn (kg)	Informar a Quantidade de GLGNn na mistura (com 3 decimais) . Se % GLGNn informado, e CFOP do item do Documento Fiscal Código produto SCANC igual de "22.450" (OF0903) e CFOP começando com número diferente de 3 ou 7, então: Notas de entrada, % GLGNn informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível" . , multiplicado pela quantidade do Item do Documento Fiscal; Notas de saída, % GLGNn informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras, multiplicado pela quantidade do Item do Documento Fiscal.
21	Quantidade GLGNi (kg)	Informar a Quantidade de GLGNi na mistura (com 3 decimais) . Se % GLGNi informado, e CFOP do item do Documento Fiscal Código produto SCANC igual de "22.450" (OF0903) e CFOP começando com número igualde igual a 3 ou 7, então: Notas de entrada, % GLGNi informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível" . , multiplicado pela quantidade do Item do Documento Fiscal; Notas de saída, % GLGNi informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras, multiplicado pela quantidade do Item do Documento Fiscal.
22	Valor de Partida (VPart)	Informar o valor de partida do produto por quilograma SEM ICMS (com 2 decimais). Notas de entrada, Valor Partida informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Notas de saída, Valor Partida informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras.
23	Valor da Operação Própria GLP	Valor da Operação Própria do GLP (com 2 decimais)Código do Produto deve ser diferente de "22450".
24	Valor do ICMS da OP com GLP	Valor do ICMS da Operação Própria com o GLP (com 2 decimais)	Código do Produto deve ser diferente de "22450".
25	Valor da Operação Própria GLGNn (Nacional)	Valor da Operação Própria do GLGNn (Nacional) (com 2 decimais) Código do Produto deve ser igual a "22450", e . CFOP começando com número diferente de 3 ou 7.
26	Valor do ICMS da OP com GLGNn (Nacional)	Valor do ICMS da Operação Própria com o GLGNn (Nacional) (com 2 decimais)Código do Produto deve ser igual a "22450", e decimais). CFOP começando com número diferente de 3 ou 7.
27	Valor da Operação Própria GLGNi (Importado)	Valor da Operação Própria do GLGNi (Importado) (com 2 decimais) Código do Produto deve ser igual a "22450", e . CFOP começando com número 3 ou 7.
28	Valor do ICMS da OP com GLGNi (Importado)	Valor do ICMS da Operação Própria com o GLGNi (Importado) (com 2 decimais) Código do Produto deve ser igual a "22450", e . CFOP começando com número 3 ou 7.
29	Valores da BC-ST e ICMS ST obtidos da NF	0 - Informações complementares 1 - Quadro Cálculo do Imposto
30	Valor da Base de Cálculo do ICMS ST referente ao GLP	Valor da BC ICMS ST referente ao GLP (com 2 decimais)	Código do Produto deve ser diferente de "22450".
31	Valor do ICMS ST referente ao GLP	Valor do ICMS ST referente ao GLP (com 2 decimais)Código do Produto deve ser diferente de "22450".decimais)
32	Valor da Base de Cálculo do ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional)	Valor da BC ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional) (com 2 decimais) Código do Produto deve ser igual a "22450", e . CFOP começando com número diferente de 3 ou 7.
33	Valor do ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional)	Valor do ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional) (com 2 decimais) Código do Produto deve ser igual a "22450", e . CFOP começando com número diferente de 3 ou 7.
34	Valor da Base de Cálculo do ICMS ST referente ao GLGNi (Importado)	Valor da BC ICMS ST referente ao GLGNi (Importado) (com 2 decimais) Código do Produto deve ser igual a "22450", e . CFOP começando com número 3 ou 7.
35	Valor do ICMS ST referente ao GLGNi (Importado)	Valor do ICMS ST referente ao GLGNi (Importado) (com 2 decimais) Código do Produto deve ser igual a "22450", e . CFOP começando com número 3 ou 7.
36	UF	Sigla da Unidade da Federação de efetivo consumo. Campo obrigatório para CFOP 6667 6667

Card documentos

Informacao	Até a data de 31/01/2022 os Registros 40 e 41 serão gerados no arquivo do SCANC, após essa data eles não serão mais gerados e no lugar deles entra o Registro 42.
Titulo	IMPORTANTE!

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default	no
referencia	passo4

Planilha de conferência do Registro 42:

Para que seja possível conferir a origem e valores calculados no Registros 42, foi implementado a geração da planilha de conferência apenas para o Registro 42 do SCANC.

Campos que compões a planilha:

Coluna	Descrição	Conteúdo	Condição
A	Estabel	Estabelecimento da Nota Fiscal
B	Série	Série da Nota Fiscal
C	Documento	Número da Nota Fiscal
D	Cliente/Fornecedor	Cliente/Fornecedor da Nota Fiscal
E	Natur Oper	Natureza de Operação da Nota Fiscal
F	CNPJ	CNPJ/MF do remetente nas entradas e do destino nas saídas
G	IE	Inscrição Estadual do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas
H	UF	Sigla da Unidade de Federação do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas
I	Data Apur	Data de emissão na saída ou recebimento na entrada
J	Data Docto	Data de emissão na saída ou recebimento na entrada
K	Modelo	Código do modelo da nota fiscal
L	CFOP	Código Fiscal de Operações e Prestações
M	Tipo frete	Por conta do 1 - Remetente ou 2 - Destinatário
N	CNPJ Transp	CNPJ/CPF Transportador
O	UF Transp	Sigla da Unidade de Federação do Transportador
P	placa 1	Placa do Veículo
Q	Placa 2	Placa do Veículo, se existir
R	Placa 3	Placa do Veículo, se existir
S	Produto SCANC	Código do Produto do Informante
T	Quantidade Total	Quantidade total de Produto (GLP + GLNn + GLNi)
U	Quantidade GLP (KG)	Quantidade de GLP na mistura	Notas de entrada, % GLP informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Notas de saída, % GLP informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras.
V	Quantidade GLGNn (KG)	Quantidade de GLGNn na mistura	Notas de entrada, % GLGNn informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Notas de saída, % GLGNn informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras.
W	Quantidade GLGNi (KG)	Quantidade de GLGNi na mistura	Notas de entrada, % GLGNi informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Notas de saída, % GLGNi informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras.
X	Val. Partida	Valor de partida do produto por quilograma SEM ICMS	Notas de entrada, Valor Partida informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Notas de saída, Valor Partida informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras.
Y	Val. OP Própria GLP	Valor da Operação Própria do GLP	Código do Produto deve ser diferente de "22450".
Z	Val. ICMS da OP com GLP	Valor do ICMS da Operação Própria com o GLP	Código do Produto deve ser diferente de "22450".
AA	Val. OP Própria GLGNn	Valor da Operação Própria do GLGNn (Nacional)	Código do Produto deve ser igual a "22450", e CFOP começando com número diferente de 3 ou 7.
AB	Val. ICMS da OP com GLGNn	Valor do ICMS da Operação Própria com o GLGNn (Nacional)	Código do Produto deve ser igual a "22450", e CFOP começando com número diferente de 3 ou 7.
AC	Val. Operação Própria GLGNi	Valor da Operação Própria do GLGNi (Importado)	Código do Produto deve ser igual a "22450", e CFOP começando com número 3 ou 7.
AD	Val. ICMS da OP com GLGNi	Valor do ICMS da Operação Própria com o GLGNi (Importado)	Código do Produto deve ser igual a "22450", e CFOP começando com número 3 ou 7.
AE	Val. BC-ST e ICMS-ST obtidos da NF	0 - Informações complementares 1 - Quadro Cálculo do Imposto
AF	Val. BC ICMS ST refer GLP	Valor da BC ICMS ST referente ao GLP	Código do Produto deve ser diferente de "22450".
AG	Val. ICMS ST refer GLP	Valor do ICMS ST referente ao GLP	Código do Produto deve ser diferente de "22450".
AH	Val. BC ICMS ST refer GLGNn	Valor da BC ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional)	Código do Produto deve ser igual a "22450", e CFOP começando com número diferente de 3 ou 7.
AI	Val. ICMS ST refer GLGNn	Valor do ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional)	Código do Produto deve ser igual a "22450", e CFOP começando com número diferente de 3 ou 7.
AJ	Val. BC ICMS ST refer GLGNi	Valor da BC ICMS ST referente ao GLGNi (Importado)	Código do Produto deve ser igual a "22450", e CFOP começando com número 3 ou 7.
AK	Val. ICMS ST refer GLGNi	Valor do ICMS ST referente ao GLGNi (Importado)	Código do Produto deve ser igual a "22450", e CFOP começando com número 3 ou 7.
AL	UF CFOP 6667	Sigla da Unidade da Federação de efetivo consumo.	Campo obrigatório para CFOP 6667

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