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Realizar los registros
1. Registrar el tributo
2. Registrar las reglas de NCM
3. Registrar el código de situación tributaria
Realizar los registros del perfil
1. Perfil de Producto
2. Perfil de Operación
3. Perfil de Participante
4. Perfil de Origen y Destino
Reglas de cálculo documento fiscal
1. Regla de base de cálculo
  1. Ejemplo base de ICMS
  2. Ejemplo base de ICMS Exento vía Fórmula.
  3. Ejemplo base de IPI
2. Regla de alícuota
3. Regla de registro
4. Regla de cálculo - Documentos fiscales
  
  En este registro vincularemos los registros de relación anteriores que se utilizarán en los cálculos de facturas.
  1. Regla de ICMS
  2. Regla de cálculo de FECP
  3. Regla de cálculo de ICMS Exento
  4. Regla de cálculo IPI
Regla de ajuste de registro
1. Regla de mensaje
  
  Mensaje con fórmula específica:
  
  No basta con crear el mensaje, el siguiente paso es vincular el mensaje registrado a una regla de ajuste de registro.
2. Regla de ajuste de registro
  1. Ejemplo ICMS - Solapa Registros
    
    La propuesta del registro es centralizar los códigos de registros en una regla de ajuste más amplia posible, para que no tenga que realizar varios registros de regla de ajuste de registro para perfiles semejantes, por lo tanto, para el release 12.1.2210 se agregaron dos campos que no están ilustrados en el ejemplo anterior, en el cual el usuario tiene el poder de seleccionar el momento en el que el código de registro debe ser utilizado:
    
    Campo Operación - Valores válidos (01-Entrada| 02-Salida| 03-Devolución)
    Campo Tipo de operación - Valores válidos (01- Estado/Prov/Reg Origen| 02- Estado/Prov/Reg Destino)
    
    En la ilustración anterior podemos ver que se atribuyeron diferentes códigos de registro, inclusive de otro estado/prov/reg, siendo que la sucursal del ejemplo es SP.
    Por medio de los campos Operación y Tipo operación, el usuario tiene la posibilidad de definir en qué momento se puede utilizar el código de registro. En el ejemplo se registró un código de registro para el Estado de Rio de Janeiro, donde los campos Operación y Tipo de operación se configuraron como "Salida"|"Estado/Prov/Reg Destino" respectivamente, es decir, el código de registro solamente se mostrará durante una emisión de una factura de salida donde el Estado/Prov/Reg de destino sea RJ.
    
    En la solapa Registros también tenemos el campo "Tipo de mensaje" con 3 opciones posibles:
    
    01- Código de registro por período - En esta configuración para generar el archivo EFD ICMS/IPI, los códigos de registro se agruparán por período, de acuerdo con el bloque que determinado código de registro se encaje en el SPED.
    02- Código de registro por factura - En esta configuración para generar el archivo EFD ICMS/IPI, los códigos de registro se agruparán por Factura de acuerdo con el bloque que determinado código de registro se encaje en el SPED. Ej.: Bloque C195 y C197.
    03- Código de registro por ítem - En esta configuración para generar el archivo EFD ICMS/IPI, los códigos de registro no tendrán agrupación, es decir, se detallarán por ítem, de acuerdo con la grabación original del registro en la tabla CDA.
  2. Solapa Valores
    
    En la solapa Valores definimos cómo se mostrarán los valores de acuerdo con el código de registro. Esta solapa tiene mucha utilidad para la composición del bloque C197 y sus bloques similares en el SPED FISCAL.
    
    Ejemplo de configuración de registro resaltando el valor Otros.
    
    Image Added
  3. Solapa Mensajes
    
    En esta solapa se realiza el vínculo de los mensajes registrados en la rutina FISA178 (Registro de mensaje), en el siguiente ejemplo los campos se utilizaron de varias maneras:
    
    Obs.: Para que aparezca correctamente en el SPED FISCAL es necesario que el campo "Cód Msj de Complemento" esté completado.
  4. Ejemplo IPI
    
    Con el IPI la dinámica es semejante al ICMS.
Aplicación de la regla de ajuste de registro en la factura
1. La regla TRIB03 creada con ICMS Exento, se utilizó en el registro de ajuste de registro y se mostrará en la SOLAPA de Registro de la planilla financiera. Esta regla tiene por objeto calcular los valores necesarios para mostrarse en los Registros indicados.
2. La Regla IPI001 creada para generar el registro de ajuste de "Otros créditos" para el cálculo de IPI y también tener su reflejo en el bloque E531 del EFD ICMS/IPI.
  
  En el cálculo de IPI, los valores referentes a los ajustes de IPI provenientes del configurador de tributos quedarán separados de los valores que vinieran por medio de los ajustes de TES. A continuación se muestra un ejemplo de cómo quedará el cálculo cuando se tienen los dos tipos de registro:
  
  Los registros manuales permanecen con el comportamiento actual.