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Guia Geral - Inserir o período e escolher o local para salvar o arquivo remessa. Ambos são campos de preenchimento obrigatórioÂncora GuiaGeral GuiaGeral
Principais Campos e Parâmetros
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Guia Parâmetros – Quadro 00 - Informações Iniciais da Declaração. Preenchimento obrigatório para todos os campos. O campo “Referência da Declaração” será preenchido de acordo com as datas informadas na guia Geral.Âncora Quadro00 Quadro00
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Referência da Declaração | Informar o período ao qual se refere a declaração, preenchimento automático da Guia Geral |
| Tipo de Declaração | 1 - Normal; 2 - Encerramento de Atividades; 4 - Enquadramento no Simples Nacional |
| Regime de Apuração | 2 - Normal; 9 - Produtor Primário (se o declarante tiver inscrição no CPP) |
| Apuração Consolidada? | 1 - Não é apuração consolidada; 2 - É estabelecimento consolidador; 3 - É estabelecimento consolidado |
| Transferência de Créditos no Período? | 1 - Não apurou ou reservou nem recebeu créditos; 2 - apurou ou reservou créditos; 3 - recebeu créditos; 4 - apurou ou reservou e recebeu créditos; 5 - apuração e reserva crédito sistema cooperativo agropecuário |
| Movimento | 1 - Sem movimento e sem saldos; 2 - Sem movimento e com saldos; 3 - Com movimento |
| Substituto Tributário? | 1 - Sim; 2 - Não; 3 - Substituído solidário |
| Tem Escrita Contábil? | 1 - Sim é estabelecimento principal; 2 - Não; 3 - Sim, dados informados no estabelecimento principal |
| N° de Trabalhadores na Atividade | Quantidade de trabalhadores na atividade: preencher com a quantidade de pessoas ocupadas na atividade independente de vínculo trabalhista |
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Os campos na tela abaixo são editáveis nas quatro abas e o preenchimento deve ser feito mediante responsabilidade e entendimento fiscal do declarante.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Totalização dos Débitos | Informar manualmente os valores nos itens referente a guia dos débitos |
| Totalização dos Créditos | Informar manualmente os valores nos itens referente a guia dos créditos |
| Saldo Transferido | Informar manualmente os valores nos itens referente o saldo transferido |
| Discriminação do Saldo Credor | Informar manualmente os valores nos itens referente o saldo credor |
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Empresas que forem utilizar somente créditos da DCIP, deverá ser marcada a opção “Utilizar somente Créditos da DCIP”.
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| Utilizar somente Créditos da DCIP | Empresas que forem utilizar somente créditos da DCIP, deverá ser marcado o check box |
| Id. do Regime/AUT | Número da Autorização de Utilização de Crédito – AUC-DCIP |
| Valor | Valor apurado |
| Origem | 01-Crédito Recebido em Transferência; 14-Crédito Informado Previamente; 16-Crédito de Imposto Retido; 17-Crédito Transferível Relativo à Exportação; 18-Crédito Transferível Relativo à Saídas Isentas; 19-Crédito Transferível Relativo à Saídas Diferidas |
| Tipo | 1-Outros Créditos; 2-Créditos Presumidos; 3-Crédito p/ aquis. merc. empresas pelo Simples Nacional; 4-Estorno de Débitos; 5-Créditos de Contribuição ou Aplicação em Fundos |
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| Âncora | ||||
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ano | Ano da declaração |
| Período | Mês da geração da declaração |
| Tipo | 1-Outros Créditos; 2-Créditos Presumidos; 3-Crédito p/ aquis. merc. empresas pelo Simples Nacional; 4-Estorno de Débitos; 5-Créditos de Contribuição ou Aplicação em Fundos |
| Id. do Regime/AUC | Número da Autorização de Utilização de Crédito – AUC-DCIP |
| Valor | Valor apurado |
| Origem | 01-Crédito Recebido em Transferência; 14-Crédito Informado Previamente; 16-Crédito de Imposto Retido; 17-Crédito Transferível Relativo à Exportação; 18-Crédito Transferível Relativo à Saídas Isentas; 19-Crédito Transferível Relativo à Saídas Diferidas |
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A inclusão nos itens abaixo serão feitos manualmente e são campos editáveis, após incluídos o período e valores ficam salvos, caso seja necessário gerar novamente o período informado.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Incluir | Clicar em incluir Cadastro DAICP |
| Ano | Ano da geração do Cadastro DAICP |
| Mês | Mês da geração da Declaração |
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Empresas que encerrarem as atividades (“Baixa” da Inscrição Estadual em SC) no período de JANEIRO a MAIO, informarão a Declaração Complementar Anual (Quadros 80 a 84), com dados do ano imediatamente anterior, na DIME de “Encerramento” (que será sempre a do mês do pedido de Baixa no SAT)
Geral - Quadro 80
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| Âncora | ||||
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| Período de Geração | Inserir o período na guia geral |
| Imprimir Relatório | Clicar em imprimir relatório |
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