Explicativo sobre os tipos de condições de pagamentos
Produto: | Protheus |
Versões: | Todas as versões. |
Ocorrência: | Ajuste de numerações do faturamento |
Ambiente: | Todos |
Índice
How to (Vídeo tutorial)
ConceitoConceito
Como ajustar as numerações (NF saída/registros/tabelas) no faturamento
Tipos de AjusteConfigurado pelo campo “Tipo* [E4_TIPO]” na rotina MATA360. | Expandir |
|---|
| title | Ajustes de tabelas e registros |
|---|
| Essa opção, serve para ajustar qualquer numeração na inclusão de registros, por exemplo: Numerações do pedido de venda, do orçamento de venda ou tabela de preços.
Vídeo tutorial: How To | MP - SIGAFAT - Ajuste de Numeração automática das tabelas #TOTVS Backoffice linha Protheus | Conector de Widget |
|---|
| url | https://www.youtube.com/watch?v=BhEo-9FFUIQ&ab_channel=TOTVSSoluções |
|---|
|
| Deck of Cards |
|---|
| startHidden | false |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | Custo Médio |
|---|
| effectType | horizontal |
|---|
| loopCards | true |
|---|
| | Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | Ajuste de tabelas e registros |
|---|
| label |
|---|
|
|
|
|
PASSO 1 | Tipo 1
| ETAPA 1 - Localizar o nome e tabela do campo que está errado |
| Por exemplo, a numeração do meu pedido de venda está errado. Necessito que seja "000025" e está "000017".
1 - Entre na rotina com o erro:  Image Added
- No exemplo, é a rotina "Pedidos de Venda (MATA410)", mas pode ser qualquer uma.
2 - Inclua um registro:  Image Added
3 - Vá no campo da numeração  Image Added
4 - Aperte a tecla"F1" do seu teclado sobre o campo e visualize a tabela e nome do campo:  Image Added
- No exemplo, a tabela é "SC5" é o nome do campo é "C5_NUM", mas poderia ser qualquer nome de campo de qualquer tabela de rotinas do faturamento.
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | Ajuste de tabelas e registros |
|---|
| label |
|---|
|
|
|
|
PASSO 2 | Tipo 2
| Expandir |
|---|
| title | Ajustes de tabelas e registros |
|---|
|
Verifique o conteúdo do seu parâmetro "MV_TPNRNFS", é ele que define por qual modelo será sua numeração.
Documentação:
| ETAPA 2 - Verificar o tamanho e validação do campo |
| 1 - Entre no configurador (SIGACFG), no caminho:  Image Added
2 - Expanda a empresa e o dicionário de dados clicando nas seta para baixo (evidencia em marca-texto amarelo) e clique no ícone "Lupa" nos botões superiores.  Image Added
3 - Procure pela tabela do campo encontrado anteriormente na Etapa 1 e clique no ícone "Editar" nos botões superiores.  Image Added
- No exemplo é a tabela "SC5" mas pode ser qualquer tabela dentre as rotinas do faturamento (SIGAFAT).
4 - Expanda as opções no menu esquerdo clicando na seta  Image Added
5 - Clique na opção "Campos" no menu esquerdo, procure dentre os campos o campo encontrado anteriormente e clique no ícone "Editar" nos botões superiores  Image Added
- No exemplo é o campo "C5_NUM" da tabela "SC5" mas pode ser qualquer campo de numeração das tabelas do faturamento (SIGAFAT).
6 - Verifique nas aba "Campo" o tamanho do campo:  Image Added
- No exemplo, o tamanho é 6.
7 - Verifique nas aba "Opções", se no campo "Inic. Padrão (X3_RELACAO)" possui funções de numeração automática corretas e, não possuem "Modo Edição" ou "Consulta padrão" preenchidos  Image Added
- A estrutura do Inic. Padrão do campo deve ser:
GETSXENUM("TABELA","NOME_DO_CAMPO") ou GETSX8NUM("TABELA","NOME_DO_CAMPO")
- No exemplo, está tudo de acordo.
8 - Verifique nas aba "Validações", se no campo "Val. Usuário (X3_VLDUSER) se foi preenchido com uma validação não padrão do sistema:  Image Added
- No exemplo, está tudo de acordo.
|
|
|
| Expandir |
|---|
| title | Ajustes de numeração de saída |
|---|
| Verifique o conteúdo do seu parâmetro "MV_TPNRNFS", é ele que define por qual modelo será sua numeração. Localize na documentação a seguir o tópico correspondente com seu parâmetro e modo de faturar:  Image Added
Documentação: FAT0049 Controle de Numeração do Documento de Saída no Protheus |
|
| Deck of Cards |
|---|
| startHidden | false |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | MV_TPNRNFS = 1 |
|---|
| effectType | horizontal |
|---|
| loopCards | true |
|---|
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | MV_TPNRNFS = 1 |
|---|
| label | MV_TPNRNFS = 1 |
|---|
|
Tipo 1
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | MV_TPNRNFS = 2 |
|---|
| label | MV_TPNRNFS = 2 |
|---|
|
Tipo 2
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | MV_TPNRNFS = 3 |
|---|
| label | MV_TPNRNFS = 3 |
|---|
|
Tipo 2
Perguntas mais usuais (F.A.Q.)
|
PERGUNTA-KCSPERGUNTA-KCS |
| Expandir |
|---|
|
PERGUNTA-KCS
Como ajustar a numeração? |
|
KCS2 | Ajustei a numeração e ela voltou a errar |
|
| Expandir |
|---|
|
HELP
ParâmetrosMV_TPNRNFS (Considera datas da contra-apresentação ou da parcela a vista da respectiva condição)
Válido apenas para Condição de Pagamento Tipo 1. Dependendo do valor posto começa a contar o prazo para pagamento à partir do próprio dia da emissão (E1_EMISSAO) ou no dia posterior (E1_EMISSAO + 1 dia). Pode atuar em conjunto do campo E4_DDD (o uso do parâmetro não invalida o uso do campo E4_DDD).
| Expandir |
|---|
| title | Exemplos de uso do parâmetro MV_TPNRNFS |
|---|
|
KCS |
| Expandir |
|---|
| title | Exemplos técnicos (testes) de uso do parâmetro MV_TPNRNFS |
|---|
|
Opções de uso: 1 | 2 | 3
MV_DIACONT == 1 (considera que a data base para começar a contar o vencimento é o dia da emissão do título gerado [E1_EMISSAO])
MV_DIACONT == 2 (considera que a data base para começar a contar o vencimento é o dia psoterior à emissão do título gerado [E1_EMISSAO + 1 dia])Gostaria de sugerir uma implementação diferente ou uma melhoria nessa documentação? Abra um ticket para nós, a Equipe Faturamento (SIGAFAT)!
|
