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CONTEÚDO

Este documento visa apresentar a rotina de Apuração PIS/COFINS, que é requisito obrigatório para a geração do Sped Contribuições

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A tela de cadastro fica alocada no módulo FiscAll Flex, no menu Arquivos Fiscais > Apuração de PIS/COFINS.

Campo	Descrição
Período Movimentação	Inserir o mês e ano referente a geração do cálculo dos créditos de Pis e Cofins
Consolidado	Escolher a opção de consolidado, quando gerado pela empresa Matriz
Não calcular para registros com valores já informados	Marcando essa flag não alterará o valor da base de cálculo de Pis e Cofins e impostos já calculados
Alterar CST para isentos quando CFOP não tiver direito a crédito	Marcando essa flag caso a CFOP não seja "operação geradora de crédito", será alterada para CST 70 Operação de Aquisição sem Direito a Crédito.
Gerar crédito de todos os Documentos do mês e Uso Total	Marcando essa flag todos os documentos serão gerados o calculo do créditos para uso dentro do mês da geração do arquivo Sped.
Corrigir CST incompatível em item com CFOP que não gera crédito	Marcando essa flag ao gerar o cálculo dos créditos será efetuada a correção da CST no item da CFOP não gerado de crédito.

Campo	Descrição
Ano	Informar o ano referente apuração que será gerada
Período	Informar o mês da apuração Pis/Cofins
Consolidado	Escolher a empresa Consolidadora
Tipo da Apuração	Marcar o tipo da operação: C - Consolidação da contribuição Relativa ao Período - irá inserir os Descontos/Estornos dos débitos automaticamente, caso estejam lançados em Demais Documentos (F100); A - Apuração dos Créditos Relativo ao Período - lançados manualmente na Apuração Final do Pis/Cofins os ajuste relativos aos créditos (M110/M510).

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Guia PIS/PASEP - Folha de Salários (M350)

Campo	Descrição
Código

Gerar saldo de Crédito do Mês

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Campo	Descrição
Código	Código de ajuste de apuração obtido na respectiva Secretaria de Fazenda.

Gerar Saldo de Retenção no Mês

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