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01. DADOS GERAIS
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| Função: | LF0202 - Extrator das Informações EMS | ||||||||
| País: | Brasil | ||||||||
| Ticket: | 17116711 | ||||||||
| Requisito/StoryStory/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANFISDTS-18916 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Para a geração do SPED Fiscal, no registro C170, está sendo gerado o valor e base do ICMS ST de forma indevida, pois a nota não gera crédito Substituição Tributária.
03. SOLUÇÃO
Programa de extração ajustado para gerar o valor e base de ICMS ST somente quando a nota gerar crédito de ICMS ST.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
No programa de integração de Nota Fiscal de entrada entre Recebimento e Obrigações Fiscais (automático ou manual) o valor e base de ICMS ST são salvos nos campos "Base ICMS ST Entrada" e "Valor ICMS ST Entrada" no módulo de Obrigações Fiscais. Mas se a Nota Fiscal realmente tiver parametrizado para tomar crédito as informações devem ser salvas nos campos "Base ICMS ST" e "Valor ICMS ST" em OF.
Para a extração dos documentos para o MLF, o extrator deve considerar apenas os campos "Base ICMS ST" e "Valor ICMS ST" para gerar a informação de substituição tributária no SPED Fiscal, então se a nota é implantada diretamente em OF, além dos campos de ST Entrada, deve ser preenchidos os campos "Base ICMS ST" e "Valor ICMS ST".
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