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| Campo | Descrição |
|---|---|
| Imposto | Informar o imposto retido: PIS ou COFINS Caso tenha retenções de ambos os impostos, será necessário fazer dois lançamentos um de Pis e outro de Cofins. |
| Regime de Apuração da Operação Geradora de Crédito | Informar se é Regime Não Cumulativo |
| ou Regime Cumulativo | |
| Natureza da Retenção | 01 - Retenção por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais 02 - Retenção por outras Entidades da Administração Pública Federal 03 - Retenção por Pessoas Jurídicas de Direito Privado 04 - Recolhimento por Sociedade Cooperativa 05 - Retenção por Fabricante de Máquinas e Veículos 99 - Outras Retenções |
| Data da Retenção | Informar a data da retenção do imposto retido |
| Base de Cálculo | Informar neste campo o valor da base de cálculo referente à retenção sofrida |
| Valor da Retenção | Informar neste campo o valor da retenção na fonte |
| Favorecido | Informar o Favorecido buscando pelo CNPJ |
| Número do Documento | Número do Documento referente a retenção |
| Favorecido Documento | Informar o Favorecido do Documento buscando pelo CNPJ |
Relatório Auditoria Fiscal
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