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Na rotina de Relatório/Gerar arquivo de despesas, não são mostradas as despesas 101, 102 e 103. Também não havia documentação relativa aos pontos de entrada WOR_ESTR1, WOR_GRAV1
03. SOLUÇÃO
Foi feita uma alteração para permitir mostrar Criado ponto de entrada DT PE EICDI501-Manutenção do Desembaraço que permite gerar as despesas 101-FOB, 102-FRETE e 103-SEGURO no relatório/gerar arquivo.
Além disso, foram documentados os pontos de entrada WOR_ESTR1, WOR_GRAV1
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