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Concepto

Código del concepto. En caso de que los códigos sean numéricos, se sugiere poner ceros a la izquierda para que queden ordenados.

Descripción

Descripción corta utilizada en los informes estándar y los recibos de nómina.

Desc. Det.

Descripción larga del concepto

Tipo Cod

1 = Remuneración (Percepción u Haberes), 2 = Descuento (Deducción), 3= Base Remuneración y 4 = Base Descuento. Los conceptos tipo 1 y 2 se ocupan para el pago y aparecen siempre en el recibo. Los conceptos tipo base se ocupan como cálculos intermedios o provisiones.

Por ejemplo, IPS tiene 1 concepto de deducción y 2 de base deducción.

560             IPS                                                    2

587             Salud IPS 6,4                                  4

589             Salud Obli IPS Previ                     4

Impr Concept

Los conceptos de Tipo Cod 1 Remuneración y 2 Descuento, SIEMPRE se imprimen en el recibo. Para los conceptos con Tipo Código 3 o 4, el cliente se indica si se quieren imprimir en el recibo y el reporte de nómina en la columna de bases. 

Porcentaje

Cuando un concepto tiene un % fijo para todos los procesos y procedimientos, se puede ocupar este campo para indicar ese %. 

Cod. Corresp

Cuando un concepto se asocia a otro concepto se pone aquí el otro concepto. Por ejemplo: Un préstamo con intereses, se puede poner en Concepto el código del préstamo y en Cod. Corresp., poner el código del concepto de los intereses.

NO se ocupa cuando hay más de un concepto asociado como es el caso de IPS o SIS que tienen varios conceptos asociados.

Este campo es informativo, para modelo 2. Es ocupado en Modelo 1, pues su formulación permite generar más de un concepto, en cada fórmula.

Id.p/Calculo

Es el código del concepto para Protheus. En algunos informes o reportes, se ocupa este identificador, para permitir a los clientes poner el código de concepto que requiera. Por ejemplo, un cliente puede cambiar el código del concepto de Sueldo de como P01,  o cambiar la descripción del mismo a "Salario" Entonces el id de cálculo 0031 permite que el sistema sepa que es el concepto de Sueldo.

Tipo Concepto

La forma en que se va a ingresar la información, en caso de que sea por incidencias.

·Tipo = H: Indica que en el campo de referencia (RGB_HORAS) se registraran horas.

·Tipo = D: Indica que en el campo de referencia (RGB_HORAS) se registraran días.

·Tipo = V: Indica que en el campo de valor será registrado.

Pago Oblig

Informe "S" para que el concepto de Percepción (Tipo de Código = "1") sea sumado al Neto cuando haya insuficiencia de saldo.

NOTA: Este campo es usado para Modelo 1. Para Modelo 2 siempre debe decir 'N'-

Ctd Asient

Es la cantidad de veces que se puede ingresar un mismo concepto para un mismo empleado en un periodo, por incidencias. Máximo puede ser 9 veces. 

Cuando se captura Ctd Asientos diferente de 1, y Asto Diario = No, por cada registro ingresado, el sistema le asigna un número de secuencia diferente (RGB_SEQ), en incidencias,

Durante el cálculo ("Misceláneas | Cálculo | Por Procedimiento" (GPEM020)) esta secuencia se traspasa a los movimientos de nómina(RC_SEQ),

En el cierre ("Misceláneas | Cierres | Periodo" (GPEM120)), lo traspasa al histórico de movimientos (RD_SEQ).

Reg Diario

Si se requiere ingresar más de 9 registros de un mismo concepto, para un mismo empleado, en un periodo, se deberá configurar con si este campo con si (RV_LCTODIA). En el caso de que el registro requiera informar la fecha en que ocurrió el evento, también se deberá configurar que sí.

Los campos Ctd Asient y Reg Diario son excluyentes, con prioridad del 2do campo. Si se indica que, SI hay asientos diarios, entonces ignora la cantidad de asientos indicada. Esto permite que se capturen múltiples registros del mismo concepto para el mismo empleados, capturando una fecha diferente (RGB_DTREF) en cada ocasión.

NOTA: No se pone un numero de secuencia diferente, pues este campo solo se ocupa cuando Ctd Asientos diferente de 1 y Asto Diario NO.

En el cálculo ("Misceláneas | Cálculos | Por Procedimiento" (GPEM020)), la fecha de referencia de las incidencias se pasa al campo RC_DTREF. NOTA: en caso de que no sea registro diario, el campo RC_DTREF tendrá la fecha final del periodo.

En el cierre ("Misceláneas | Cierres | Periodo" (GPEM120)), la fecha de referencia se pasa al campo RD_DTREF.

De Valor

Rango inferior para validar el valor (RGB_VALOR) informado en incidencias ("Actualizaciones | Novedades | Incid por Emplead" (GPEA580) o "Actualizaciones | Novedades | Incid por Concepto" (GPEA590)). Si este campo se deja en ceros, no se realiza la validación.

A Valor

Rango superior para validar el valor (RGB_VALOR) informado en incidencias ("Actualizaciones | Novedades | Incid por Emplead" (GPEA580) o "Actualizaciones | Novedades | Incid por Concepto" (GPEA590)). Si este campo se deja en ceros, no se realiza la validación.

De Ref

Rango inferior para validar el campo de referencia (RGB_HORAS) informado en incidencias ("Actualizaciones | Novedades | Incid por Emplead" (GPEA580) o "Actualizaciones | Novedades | Incid por Concepto" (GPEA590)). Si este campo se deja en ceros, no se realiza la validación.

A Ref

Rango superior para validar el campo de referencias (RGB_HORAS) informado en incidencias ("Actualizaciones | Novedades | Incid por Emplead" (GPEA580) o "Actualizaciones | Novedades | Incid por Concepto" (GPEA590)). Si este campo se deja en ceros, no se realiza la validación.

Con Mes Sigui

En este campo se ingresa un código de concepto existente o se puede dejar el campo vacío. Es ocupado cuando se requiere que, el cierre ("Misceláneas | Cierres | Periodo" GPEM120) se genere un concepto, en el siguiente periodo o mes (dependiendo del campo Cierre Comp), cada vez que exista este concepto en Movimientos de Nómina (SRC). El concepto periodo siguientes, se generará, con los mismos importes del concepto origen. Por ejemplo, en algunas empresas se realiza un “préstamo” automático en el caso de que el recibo quede en números rojos (más descuentos que remuneraciones). Para evitar esto, se genera un préstamo por el importe faltante. Y en el cierre ("Misceláneas | Cierres | Periodo" GPEM120), deberá generar el concepto periodo siguiente, en el siguiente periodo o mes, para que se descuente este “préstamo”. Ejemplo: 

Cod Tarea

De momento no está formulado en el estándar el uso de las tareas, pero si el cliente requiere utilizarlo, solo tiene que habilitar al menos un concepto, que le asigne un código de tarea.

En la rutina ubicada en "Actualizaciones | Asientos | Tareas" (GPEA190) se registren las tareas, los precios unitarios, y los códigos de concepto. Y en la rutina ubicada en "Informes | Asientos | Extracto de Tareas " (GPER160) validar la integración de tareas para incidencias y Y en la rutina ubicada en "Miscelánea | Cálculos | Tareas " (REAJTAR) integrar las tareas a la nómina.

Leer Incid

Indica si el concepto se capturará en incidencias ("Actualizaciones | Novedades | Incid por Emplead" (GPEA580) o "Actualizaciones | Novedades | Incid por Concepto" (GPEA590)), para que durante el cálculo ("Misceláneas | Cálculos | Por Procedimiento" (GPEM020)) se carguen en memoria los registros de incidencias (RGB).

Leer Reg Fij

Indica si el concepto se capturará en asientos fijos ("Actualizaciones | Novedades | Asientos Fijos" (GPEA550)), para que durante el cálculo ("Misceláneas | Cálculos | Por Procedimiento" (GPEM020)) se carguen en memoria los registros de conceptos fijos (RG1).

Leer Acumul

Indica si la fórmula del concepto utilizará los operandos de acumulados (SUMA_IMPORTE, SUMA_UNIDADES, IMPORTE_EMPRESA, UNIDADES_EMPRESA, IMPORTE_TOTAL, UNIDADES_TOTAL), para que durante el cálculo ("Misceláneas | Cálculos | Por Procedimiento" (GPEM020)), se carguen en memoria los registros de acumulados (RG7).

Leer Prestam

Indica si el concepto se capturará en préstamos ("Actualizaciones | Novedades | Préstamos" (GPEA415)) para que durante el cálculo ("Misceláneas | Cálculos | Por Procedimiento" (GPEM020)), se carguen en memoria los registros de préstamos (SRK).

Leer Ausenc

Indica si el concepto se capturará en ausentismos "Actualizaciones | Novedades | Ausencias" (GPEA240)), para que durante el cálculo ("Misceláneas | Cálculos | Por Procedimiento" (GPEM020)) se carguen en memoria los registros de ausencias (SR8).

Leer Benef

Indica si el concepto se capturará en beneficiarios ("Actualizaciones | Empleados | Beneficiarios" (GPEA280)), para que durante el cálculo ("Misceláneas | Cálculos | Por Procedimiento" (GPEM020)) se carguen en memoria los registros de beneficiarios (SRQ).

Ret Judicial

En el cálculo de beneficiarios o retenciones judiciales ("Actualizaciones |Empleados | Beneficiarios" (GPEA280)), existen varias formas de calcularse, por veces de salario mínimo, % sobre el neto, % sobre una lista de conceptos indicados por el juez, para cada retención judicial. Para este último caso, es que se ocupa este campo. Se indica "S" para que este concepto pueda ser elegido como parte de los conceptos a sumarse a la base de la retención. Si el concepto es de remuneración o base remuneración se suma y si es de descuento o base descuento se resta. Ejemplo, si se elige el concepto de sueldo (remuneración) por 1,000 y el de Impuesto (descuento) por 100 el resultado sería 900.

Sit Lib Remu

Indica la Situación en libro de Rem. Busca la información de la tabla SX5 con código O0:

0101          Sueldo Base

0102          Bonos Fijos

0103          Aguinaldos

0104          Tot Imponible

0105          Movilización

0106          Indemnizaciones

0107          Tot Hab No Imponibles

0108          APV

0109          Ahorro Cta 2

0110          Impto Único

0111          Reten Judicial

0112          Antic Aguinaldo

0113          Tot Otrs Desctos

0201          Gratific Legal

0202          Bonos Variables

0203          Variab Vacaciones

0204          Asig Familiar

0205          Otrs No Imponibles

0206          Desahucio

0207          Total Haberes

0208          Salud 7%

0209          Seguro Cesantía

0210          Tot Desctos Legales

0211          Desctos CCAF

0212          Otros Desctos

0213          Total Desctos

0301          Horas Extras

0302          Semana Corrida

0303          Sem Corr Vacaciones

0304          Colación

0305          Deposito Convenido

0306          Vacaciones Finiquito

0307          Previsión

0308          Salud Adicional

0309          Total Tributable

0310          Anticipo De Sueldo

0311          Préstamo Empresa

0312          Dep Convenido

0313          Liquido a Pago

Origen

Indica si el origen del concepto es S = Sistema o U = Usuario. Todos los conceptos estándar están configurados con "S", y los conceptos que ingrese el cliente se configurarán automáticamente como "U".

Prorrat CCto

Puede ser usado en un desarrollo especial del cliente, para indicar que este concepto debe ser prorrateado entre los CC en que laboró el empleado. 

Ag Costo PMS

Es usado para la gestión de proyecto por empleado. 1=Si; 2=No

Costo

Indica si el concepto va a integrar al costo. 1=Si; 2=No.

Asiento Est.

La clave del asiento estándar para contabilizar este concepto. El asiento estándar indica la forma o pasos que se debe seguir para contabilizar. Por estándar, los conceptos de nómina generan uno (solo cargo o solo abono) o dos asientos (uno de cargo y otro de abono). 

Decl Anual