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Sociedades Cooperativas M211/M611

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Imagem 1 - Sociedades Cooperativas M211/M611

Para realizar o lançamento, informe nos campos: 

• Empresa*: a empresa (filial) que será considerada para lançamento. 
• Período*: mês e o ano 
• CST*: o CST de PIS e Cofins apurado no período que corresponderá ao lançamento das exclusões
• Alíq*: a alíquota de PIS e Cofins apurado no período que corresponderá ao lançamento das exclusões. 

• Base Cálculo: o campo demonstrará o valor apurado na base de cálculo 

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  Base de cálculo - Apuração de PIS/COFINS

   para a Empresa, Período, CST e Alíquotas informados. 

• Exclusão Específica - DRE: o valor exclusão específica das cooperativas em geral, decorrente das sobras apuradas na DRE.
• Exclusões Base Cálculo*: o valor das exclusões da base de cálculo especifica do tipo da sociedade cooperativa, caso não existam exclusões, informe o valor 0 (zero). 
• Base Calc. após Exclusões: o campo demonstrará o valor calculado (Base de Cálculo - Exclusões)

Campos de preenchimento obrigatório ( * ).

Apuração PIS/COFINS

Quando realizado lançamentos na aplicação Sociedades Cooperativas M211/M611, será possível visualizar as exclusões da base de cálculo, por meio de um duplo clique sobre a linha apurada para o CST lançado. Para visualizar os lançamentos consolidados, pressione "Demonstrar/Imprimir Dados Consolidados" na aplicação.

Imagem 2 - Apuração PIS/COFINS

Relatórios de Conferência

EFD Contribuições

Na geração do arquivo EFD Contribuições, os lançamentos realizados na aplicação Sociedades Cooperativas M211/M611 terão os valores consolidados pela empresa matriz no arquivo. 

Imagem 3 - Registro M211

O campo 04 Valor da Base de Cálculo da Contribuição do registro M210/M610 corresponderá ao campo 06 Base de Cálculo, Após as Exclusões do registro M211/M611, conforme consta no Guia Prático. Portanto, é fundamental que os lançamentos na aplicação Sociedades Cooperativas M211/M611 estejam corretos com os valores apurados e calculados na apuração de PIS/COFINS. 

Imagem 5 - Registro M210