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Para a geração da EFD Contribuições, foi identificada a necessidade de implementar recurso para apuração das Sociedades Cooperativas
03. SOLUÇÃO
Implementada a aplicação Sociedades Cooperativas M211/M611 que possibilita o usuário realizar lançamentos respectivos ao registro e realizar exclusões da Base de Cálculo na Apuração de PIS/COFINS.
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| Deck of Cards |
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| id | Sociedade Cooperativa |
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| tabLocation | left |
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| Card |
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| default | true |
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| label | Aplicação M211/M611 |
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| Sociedades Cooperativas M211/M611 M611
Caminho da aplicação:
Módulo Fiscal > Processos > Apuração de PIS/COFINS> Sociedades Cooperativas M211/M611
Imagem 1 - Sociedades Cooperativas M211/M611
Para realizar o lançamento, informe nos campos: - Empresa*: a empresa (filial) que será considerada para lançamento.
- Período*: mês e o ano
- CST*: o CST de PIS e Cofins apurado no período que corresponderá ao lançamento das exclusões
- Alíq*: a alíquota de PIS e Cofins apurado no período que corresponderá ao lançamento das exclusões.
Base Cálculo: o campo demonstrará o valor apurado na base de cálculo | Tooltip |
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| onlyIcon | true |
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| linkTextStrong | true |
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| appendIcon | redo |
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| linkText | BC |
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| showOnPDF | true |
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| Base de cálculo - Apuração de PIS/COFINS
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para a Empresa, Período, CST e Alíquotas informados. - Exclusão Específica - DRE: o valor exclusão específica das cooperativas em geral, decorrente das sobras apuradas na DRE.
- Exclusões Base Cálculo*: o valor das exclusões da base de cálculo especifica do tipo da sociedade cooperativa, caso não existam exclusões, informe o valor 0 (zero).
- Base Calc. após Exclusões: o campo demonstrará o valor calculado (Base de Cálculo - Exclusões)
Campos de preenchimento obrigatório ( * ).
| Dica |
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| Os lançamentos são individuais por empresa, sendo consolidados na apuração e geração da EFD Contribuições. |
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| Card |
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| Apuração PIS/COFINS
Quando realizado lançamentos na aplicação Sociedades Cooperativas M211/M611, será possível visualizar as exclusões da base de cálculo, por meio de um duplo clique sobre a linha apurada para o CST lançado. Para visualizar os lançamentos consolidados, pressione "Demonstrar/Imprimir Dados Consolidados" na aplicação.
 Imagem 2 - Apuração PIS/COFINS
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| Card |
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| label | Relatórios de Conferência |
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| Relatórios de Conferência
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| Card |
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| EFD Contribuições Na geração do arquivo EFD Contribuições, os lançamentos realizados na aplicação Sociedades Cooperativas M211/M611 terão os valores consolidados pela empresa matriz no arquivo.
 Imagem 3 - Registro M211
O campo 04 Valor da Base de Cálculo da Contribuição do registro M210/M610 corresponderá ao campo 06 Base de Cálculo, Após as Exclusões do registro M211/M611, conforme consta no Guia Prático. Portanto, é fundamental que os lançamentos na aplicação Sociedades Cooperativas M211/M611 estejam corretos com os valores apurados e calculados na apuração de PIS/COFINS.
 Imagem 5 - Registro M210
| Dica |
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Para que o registro seja gerado no arquivo EFD Contribuições, é necessário que o M211e M611 esteja ativo na aplicação Blocos e Registros.
Caminho da aplicação: Módulo Fiscal > Configuração > EFD Contribuições > Blocos e Registros. |
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