Histórico da Página
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Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição | ||
|---|---|---|---|
| Campo de busca facilitada, permitindo ao usuário pesquisar palavras contidas no menu. | ||
| Tela para consulta, inclusão, edição e exclusão de parâmetros do Estab X GNRE. | ||
| Tela para que permite agendamento de Pedidos de Execução RPW para integrar de forma remota as Guias GNRE com Contas a Pagar. | ||
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Principais Campos e Parâmetros
| Botão / Campo | Descrição | |
|---|---|---|
| Botão para abrir a tela de criação de novos parâmetros. | |
| Ao efetuar a busca por uma palavra, é criado um filtro que retorna a palavra encontrada na tela para os campos: Estab, Conta Transitória, Centro Custo, Esp ICMS ST, TP Desp ICMS ST, Esp ICMS UF Dest, TP Desp ICMS UF Dest, ESP FCP e Tp FCP. | |
| Expande / Retrai Registro Filho. | |
| Ordena os registros em ordem crescente ou decrescente pelo campo selecionado. | |
| O Gerenciador de Colunas disponibiliza ao usuário escolher quais os campos serão visualizados na tela: Estab, Conta Transitória, Centro Custo, Esp ICMS ST, TP Desp ICMS ST, Esp ICMS UF Dest, TP Desp ICMS UF Dest, ESP FCP e Tp FCP (todas os campos). | |
| Expande mais opções para o registro. | |
| Ações da tabela: | ||
| Abre a tela de edição dos Parâmetros Estabelecimento X GNRE para o estabelecimento selecionado. | |
| A cópia de um Parâmetro permite ao usuário a digitação completa (todos os campos), a partir de um item existente, iniciando com os dados preenchidos. | |
| Remove o Parâmetro selecionado. | |
| Carrega mais resultados em tela. |
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| Botão / Campo | Descrição |
|---|---|
Aba Geral: | |
| Estabelecimento | Estabelecimento |
Integrar com o Contas a Pagar | Informar SIM ou NÃO, indica se a Guia do Tributo daquele Estabelecimento deve integrar com o contas a pagar. |
| Atualizar Automaticamente Contas a Pagar | Informar SIM ou NÃO, indica se a Guia do Tributo daquele Estabelecimento deve integrar automaticamente com o contas a pagar no retorno do Processamento da SEFAZ, lembrando que a integração somente vai ocorrer quando a situação da Guia for "Guia Processada pelo Portal". |
| Atualiza Automaticamente Dados Guias Inf Adic | Informar SIM ou NÃO, indica se após as Guias de GNRE serem autorizadas pela SEFAZ, serão atualizadas as informações de “Documento de Arrecadação Referenciado”, no campo de Informações Adicionais da Nota Fiscal (tag infAdic). |
| Espécie Padrão | Informação obrigatória caso "Integrar com o Contas a Pagar" esteja marcado. Cada tributo (ICMS ST, ICMS UF Dest e FCP) possui este campo, podendo ser informado Espécies Padrões diferentes ou a mesma para todas. |
Tipo Despesa | Informação obrigatória caso "Integrar com o Contas a Pagar" esteja marcado. Cada tributo (ICMS ST, ICMS UF Dest e FCP) possui este campo, podendo ser informado Tipo Despesas diferentes ou a mesma para todas. |
| Conta Contábil | Informação obrigatória caso "Integrar com o Contas a Pagar" esteja marcado. Cada tributo (ICMS ST, ICMS UF Dest e FCP) possui este campo, podendo ser informado Contas Contábeis diferentes ou a mesma para todas. |
| Centro Custo | Informação obrigatória caso a conta contábil utilize centro de custo. Cada tributo (ICMS ST, ICMS UF Dest e FCP) possui este campo, podendo ser informado Centro Custos diferentes ou a mesma para todas. |
| Aba Fornecedor x UF: | |
| Tabela de Fornecedor x UF | Listagem dos relacionamentos Fornecedor x UF. |
| Permite efetuar o relacionamento do Fornecedor que será utilizado para geração do Título no Contas a Pagar a uma ou mais UF's de acordo com a UF Favorecida da guia GNR-e. Ao clicar em "Associar Fornec x UF", é aberta uma nova tela onde após selecionar Fornecedor e as UF's para serem relacionadas, ao clicar em "Salvar" são criados os relacionamentos e a listagem é atualizada. |
| Ao clicar no ícone, exclui o relacionamento Fornecedor x UF e atualiza a listagem. |
| Ações da Tela: | |
| Botão para voltar a tela de listagem de parâmetros Estabelecimento X GNRE |
| Botão para salvar registro, criando ou alterando o registro, sua ação depende do evento da tela, possíveis eventos: NOVO e EDITAR. |
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| Aba / Campo | Descrição | ||
|---|---|---|---|
| Tela para informar sequência de Notas Fiscais a serem consideradas na Integração, realizar Agendamento de Execução RPW e consultar lista de Agendamentos ainda não executados. | |||
Aba Seleção | |||
| Tipo de Integração | Indica o Tipo de Integração a ser realizada, considerando o filtro de Notas Fiscais dos demais campos abaixo. Tipos: Atualiza (cria os títulos no Contas a Pagar) e Cancela (faz o cancelamento dos títulos das Notas Fiscais já integradas anteriormente). | ||
| Data de Emissão Inicial | Permite informar dia, mês e ano de Emissão da Nota Fiscal, considerando as notas que forem emitidas no mesmo dia ou após a data indicada. O campo é pré-carregado com a mesma data do usuário, permitindo ser alterado manualmente ou através do componente de Calendário. | ||
| Data de Emissão Final | Permite informar dia, mês e ano de Emissão da Nota Fiscal, considerando as notas que forem emitidas até o mesmo dia ou antes da data indicada. O campo é pré-carregado com a mesma data do usuário, permitindo ser alterado manualmente ou através do componente de Calendário. | ||
| Estabelecimento Inicial | Deverá ser informado o Estabelecimento Inicial que emitiu as Notas Fiscais. O campo contém validação, portanto, é necessário informar um Estabelecimento existente.
| ||
| Estabelecimento Final | Deverá ser informado o Estabelecimento Final que emitiu as Notas Fiscais. O campo contém validação, portanto, é necessário informar um Estabelecimento existente. Possui zoom para o consulta de Estabelecimentos. | ||
| Série Inicial | Deverá ser informada a Série Inicial que emitiu as Notas Fiscais. O campo contém validação, portanto, é necessário informar uma Série existente.
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| Série Final | Deverá ser informada a Série Final que emitiu as Notas Fiscais. O campo contém validação, portanto, é necessário informar uma Série existente.
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| Nota Fiscal Inicial | Deverá ser informado o número da primeira Nota Fiscal Final emitida a ser considerada. | ||
| Nota Fiscal Final | Deverá ser informado o número da última Nota Fiscal Final emitida a ser considerada. | ||
Aba Agendamento | Data de Execução | Deverá ser informado se a execução será agendada para o mesmo momento em que o pedido de execução for criado (Executar Hoje) ou se será agendado para um horário específico ou ainda, criar agendamentos recorrentes. | |
| Servidor de Execução | Deverá ser informado o servidor de execução RPW que receberá o agendamento e fará a execução.
| ||
| Cria o pedido de execução RPW e retorna mensagem de "Agendamento Realizado com Sucesso" caso seja realizado o agendamento. | ||
| Atualiza a listagem de pedidos de execução RPW ainda não executados ou em execução. | ||
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