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Através dessa tela é possível realizar a geração dos novos eventos R4010, R4020 e R4099:
03. NOVAS FUNCIONALIDADES EFD REINF V1.5.1
a. Alteração da versão do leiaute
Á À partir de maio setembro de 2021 2023 será apresentada a versão do leiaute 2.1.5.1 2 no campo Versão do processo de emissão do evento para todos os registros.
b. Funcionalidade de seleção do Certificado Digital Padrão
A partir dessa versão é possível selecionar um Certificado Digital Padrão para que o sistema não solicite o mesmo todas as vezes que o usuário enviar/consultar um Evento.
Caminho: Modular SPED // Movimentos // EFD - REINF // botão lateral Selecionar Certificado Padrão
Antes de incluir um Evento, clique no botão lateral Selecionar Certificado Padrão e informe o certificado desejado:
Selecione o certificado desejado e clique em OK:
O sistema apresentará a mensagem: "Certificado XXXX Definido como Padrão", clique em OK:
Feito isso, ao enviar/consultar os Eventos, o sistema não solicitará a seleção do Certificado Digital, utilizará sempre o Certificado definido como padrão.
c. Funcionalidade de seleção do Período
A partir dessa versão é possível selecionar o período para lançamento dos Eventos.
Caminho: Modular SPED // Movimentos // EFD - REINF
Ao clicar na opção Inclusão, o sistema apresentará a tela para que o usuário informe o período desejado:
Ao informar um período que não existe abertura, o sistema trará habilitado apenas o Evento R1000 para realizar o lançamento:
Ao selecionar o Evento R1000, o sistema apresentará o período informado anteriormente na tela de Inclusão, onde o Início da validade ficará desabilitado para alteração. Apenas será possível realizar alteração no Término da validade:
Ao informar um período de abertura já existente, o sistema trará todos os eventos habilitados para realizar o lançamento:
O sistema apresentará o período informado anteriormente na tela de Inclusão, onde o Início da validade ficará desabilitado para alteração. Apenas será possível realizar alteração no Término da validade:
O procedimento de seleção do período é o mesmo para todos os demais Eventos.
d. EVENTO R2010 - Seleção de Notas Fiscais de Serviços
A partir dessa versão é possível importar as Notas Fiscais de Serviço digitadas na tela de Lançamento de Nota Fiscal de Despesa no TOTVS VAREJO HOMECENTER.
d. Evento R-4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física
Conceito do evento:
Enviar as informações referentes a pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa efetuado por fonte pagadora pessoa física ou jurídica a beneficiário pessoa física, mesmo sem retenção de imposto de renda, nos casos previstos na legislação. Tem duplo objetivo: alimentar a DCTFWeb com informações dos tributos a serem recolhidos e alimentar os sistemas de malha fiscal da pessoa física na Receita Federal do Brasil.
Obrigatoriedade:
Pessoas físicas e jurídicas conceituadas como fonte pagadora de rendimentos a pessoas físicas nos termos da legislação vigente, com exceção dos rendimentos decorrentes de relação de trabalho, quando liquidados diretamente pelo empregador, os quais devem ser informados no eSocial.
Prazo de envio: este evento deve ser enviado até o dia 15 do mês seguinte ou antes do fechamento dos eventos periódicos da série R-4000 por meio do evento “R-4099 Fechamento/reabertura dos eventos da série R-4000”, o que ocorrer primeiro. Antecipa-se o envio deste evento para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente bancário.
Caminho: Modular SPED // Movimentos Caminho: Modular SPED // Movimentos // EFD - REINF
Na inclusão do registro R2010 R4010, informe os dados de preenchimento obrigatório (Tipo de Evento, Ano/mês de referencia das informações, Tipo e Número de Inscrição do Contribuinte, etc.). Após informar o CNPJ do Prestador de Serviços, será habilitado o campo para importação de notas:o período de apuração:
O evento R-4010 possui como pré-requisito o preenchimento do registro R-1000 e caso o mesmo não tenha sido preenchido a tela abaixo será exibida:
Após o preenchimento do registro R-1000, a opção de seleção do Evento R-4010 será habilitada:
Após clicar no botão de importação, o Sistema apresentará a tela de Seleção de Movimentos de Entrada, com as Nota Fiscais de Serviços que possuem valor de INSS, para o prestador e período informado. Selecione as notas desejadas e clique em Confirmação:
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Para os eventos retornados com status PROCESSADO COM ERRO, é necessário verificar a mensagem de retorno da SEFAZ, realizar a correção e novo envio.
e. EVENTO R2055 - Criação do Evento R2055 - Aquisição de Produção Rural
Na inclusão do Evento R2055, informe os dados de preenchimento obrigatório:
Após informar os dados clique em Confirmação:
Será apresentada a mensagem Evento(s) Gravado(s) Com Sucesso! Clique em OK:
Após a gravação do Evento, o mesmo será apresentado na consulta com Status DIGITADO, onde se faz necessário realizar todos os passos demonstrados anteriormente no Evento R2010 (Envio do Evento, Consulta do Recibo do Evento, Visualiza Retorno). Feito isso o Evento será apresentado com Status PROCESSADO.
f. EVENTO R2099 - Inclusão dos campos 24 e 25 do Evento R2099
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Selecione o recibo desejado e clique em Confirmação:
Feito isso será apresentado em tela o número do recibo selecionado:
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