Histórico da Página

1. A través de la rutina “Clientes” (Actualizaciones | Archivos) en el módulo de Compras– SIGACOM tener un cliente registrado.
2. A través de la rutina “Proveedores” (Actualizaciones | Archivos) en el módulo de Compras– SIGACOM tener un cliente registrado.
   1. En la pestaña “Otros”, informar el campo Timbrado (A2_NUMTIM).
3. A través de la rutina “Productos” (Actualizaciones | Archivos) en el módulo de Compras– SIGACOM tener registrado un producto.
4. A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida” (Actualizaciones | Archivos) en el módulo de Compras– SIGACOM contar con TES de entrada y salida.

Configuración adicional para Autofactura.

1. A través de la rutina “Contr. Formularios”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Movimientos), incluir serie.
2. Informar campo de Auto Factura) 1- Si
3. Informar campo N° Aprob (Este se informará en la factura al digitar la serie).

Remito (RCN)

• A través de la rutina “Remisión”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir remito de tipo normal (RCN).
  • Validar que el campo Timbrado se encuentre habilitado para modificar.
  • Al informar el campo de proveedor y tienda, el campo de timbrado se informará con el contenido del campo A2_NUMTIM. (Nota: Pero permite modificarlo).
  • Informar datos necesarios para grabar.
    • Producto
    • Cantidad 
    • Valor Unitario
    • Valor Total
    • TES
  • Visualizar el remito y validar que se encuentren los datos correctos.

Remito de Beneficiamiento (RCB)

• A través de la rutina “Remisión”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir remito de tipo beneficiamiento (RCB).
  
  • Al informar el campo de proveedor y tienda, el campo de timbrado se informará con el contenido del campo A2_NUMTIM. (Nota: Pero permite modificarlo).
  • Informar datos necesarios para grabar.
    • Producto
    • Cantidad 
    • Valor Unitario
    • Valor Total
    • TES
  • Visualizar el remito y validar que se encuentren los datos correctos.

Remito de Devolución (RCD)

• A través de la rutina “Remito Devolución”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir remito de devolución (RCD).
  • Validar que el campo Timbrado se encuentre habilitado para modificar.
  • Informar datos necesarios para grabar.
    • Producto
    • Cantidad 
    • Valor Unitario
    • Valor Total
    • TES
  • Visualizar el remito y validar que se encuentren los datos correctos.

Factura de Entrada(NF)

• A través de la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir Factura de tipo normal (NF).
  • Validar que el campo Timbrado se encuentre habilitado para modificar.
  • Al informar el campo de proveedor y tienda, el campo de timbrado se informará con el contenido del campo A2_NUMTIM. (Nota: Pero permite modificarlo).
  • Informar datos necesarios para grabar.
    • Producto
    • Cantidad 
    • Valor Unitario
    • Valor Total
    • TES
  • Visualizar la factura y validar que se encuentren los datos correctos.

Nota de Crédito(NCP)

• A través de la rutina “Nota Cred / débito”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir Nota de Crédito Proveedor (NCP).
  • Validar que el campo Timbrado se encuentre habilitado para modificar.
  • Al informar el campo de proveedor y tienda, el campo de timbrado se informará con el contenido del campo A2_NUMTIM. (Nota: Pero permite modificarlo).
  • Informar datos necesarios para grabar.
    • Producto
    • Cantidad 
    • Valor Unitario
    • Valor Total
    • TES
  • Visualizar la nota de crédito y validar que se encuentren los datos correctos.

Nota de Débito(NDP)

• A través de la rutina “Nota Cred / débito”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir Nota de Débito Proveedor (NCP).
  • Validar que el campo Timbrado se encuentre habilitado para modificar.
  • Al informar el campo de proveedor y tienda, el campo de timbrado se informará con el contenido del campo A2_NUMTIM. (Nota: Pero permite modificarlo).
  • Informar datos necesarios para grabar.
    • Producto
    • Cantidad 
    • Valor Unitario
    • Valor Total
    • TES
  • Visualizar la nota de débito y validar que se encuentren los datos correctos.

AutoFactura

• A través de la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir Factura de tipo AutofacturaciónAutoFactura.
  • Validar que el campo Timbrado NO se encuentre habilitado para modificar.
  • Al informar la serie, el campo de timbrado se informará con el contenido del campo FP_CAI. 
  • Informar datos necesarios para grabar.
    • Producto
    • Cantidad 
    • Valor Unitario
    • Valor Total
    • TES
  • Visualizar la factura y validar que se encuentren los datos correctos.