01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGACOM - Compras |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico |
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| INPUTFIELDS.TLPP | Generación de estructuras para campos de entradas para países sin localización. | | INPUTFIELDSALL.TLPP | Generación de estructuras para campos de entradas. | | INPUTFIELDSARG.TLPP | Clase de creación de estructuras de entradas para Argentina. | | INPUTFIELDSBOL.TLPP | Clase de creación de estructuras de entradas para Bolivia. | | INPUTFIELDSCHI.TLPP | Estructuras de campos para documentos de entrada Chile. | | INPUTFIELDSCOL.TLPP | Generación de estructuras para campos de entradas de Colombia. | | INPUTFIELDSMEX.TLPP | Clase de creación de estructuras de entradas para México. | | INPUTFIELDSPAR.TLPP | Clase de creación de estructuras de entradas para Paraguay. | | INPUTFIELDSPER.TLPP | Clase de creación de estructuras de entradas para Perú. | | LOCXIN.PRW | Modelo para documentos de entradas. | | LOCXNCE.PRW | Modelo para notas de crédito de entradas. | | LOCXNCS.PRW | Modelo para notas de crédito de salidas. | | LOCXNDE.PRW | Modelo para notas de débito de entradas. | | LOCXNDS.PRW | Modelo para notas de débito de salidas. | | LOCXNFE.PRW | Modelo para facturas de entradas. | | LOCXNFS.PRW | Modelo para facturas de salidas. | | LOCXOUT.PRW | Modelo para documentos de salida. | | LOCXREN.PRW | Modelo para remitos de entradas. | | LOCXRES.PRW | Modelo para remitos de salidas. | | LXINCTB.PRW | Modelo contabilidad para Documentos de Entrada. | | LXINEST.PRW | Evento stock para documentos de entradas. | | LXINFIN.PRW | Evento financiero para documentos de entradas. | | LXINFIS.PRW | Evento fiscal para documentos de entradas. | | LXINPCO.PRW | Evento PCO para documentos de entradas. | | LXINPMS.PRW | Evento PMS para documentos de entradas. | | LXINTMS.PRW | Evento TMS para documentos de entradas. | | LXINWMS.PRW | Evento WMS para documentos de entradas. | | MODXFUN.TLPP | Funciones genéricas para el uso de modelos. | | OUTPUTFIELDS.TLPP | Generación de estructuras para campos de salidas para países sin localización. | | OUTPUTFIELDSALL.TLPP | Generación de estructuras para campos de salidas. | | OUTPUTFIELDSARG.TLPP | Generación de estructuras para campos de salidas de Argentina. | | OUTPUTFIELDSBOL.TLPP | Generación de estructuras para campos de salidas de Bolivia. | | OUTPUTFIELDSCHI.TLPP | Generación de estructuras para campos de salidas de Chile. | | OUTPUTFIELDSCOL.TLPP | Generación de estructuras para campos de salidas de Colombia. | | OUTPUTFIELDSMEX.TLPP | Generación de estructuras para campos de salidas de México. | | OUTPUTFIELDSPAR.TLPP | Generación de estructuras para campos de salidas de Paraguay. | | OUTPUTFIELDSPER.TLPP | Generación de estructuras para campos de salidas de Perú. | | TIPODOC.TLPP | Clase TipoDoc para validaciones en modelos de documentos. |
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| País: | Paraguay |
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| Ticket: | 17241365 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-17791 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita que los campos F1_NUMTIM y F2_NUMTIM se habilite para que el cliente o proveedor pueda digitar el número de timbrado en los documentos Remitos (RCN), Remitos de Beneficiamiento (RCB), Remito de Devolución (RCD), Factura de Entrada (NF), Nota de Crédito (NCP) y Nota de Débito (NDP). Actualmente, el campo F1_NUMTIM es informado automáticamente al digitar el proveedor y este no permite realizar la modificación.
03. SOLUCIÓN
Se realiza tratamiento en cada uno de los documentos Remitos (RCN), Remitos de Beneficiamiento (RCB), Remito de Devolución (RCD), Factura de Entrada (NF), Nota de Crédito (NCP) y Nota de Débito (NDP), para que el campo se pueda modificar.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - A través de la rutina “Clientes” (Actualizaciones | Archivos) en el módulo de Compras– SIGACOM tener un cliente registrado.
- A través de la rutina “Proveedores” (Actualizaciones | Archivos) en el módulo de Compras– SIGACOM tener un cliente registrado.
- En la pestaña “Otros”, informar el campo Timbrado (A2_NUMTIM).
- A través de la rutina “Productos” (Actualizaciones | Archivos) en el módulo de Compras– SIGACOM tener registrado un producto.
- A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida” (Actualizaciones | Archivos) en el módulo de Compras– SIGACOM contar con TES de entrada y salida.
Configuración adicional para Autofactura. - A través de la rutina “Contr. Formularios”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Movimientos), incluir serie.
- Informar campo de Auto Factura) 1- Si
- Informar campo N° Aprob (Este se informará en la factura al digitar la serie).
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| Totvs custom tabs box items |
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| Remito (RCN) - A través de la rutina “Remisión”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir remito de tipo normal (RCN).
- Validar que el campo Timbrado se encuentre habilitado para modificar.
- Al informar el campo de proveedor y tienda, el campo de timbrado se informará con el contenido del campo A2_NUMTIM. (Nota: Pero permite modificarlo).
- Informar datos necesarios para grabar.
- Producto
- Cantidad
- Valor Unitario
- Valor Total
- TES
- Visualizar el remito y validar que se encuentren los datos correctos.
Remito de Beneficiamiento (RCB) - A través de la rutina “Remisión”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir remito de tipo beneficiamiento (RCB).
- Al informar el campo de proveedor y tienda, el campo de timbrado se informará con el contenido del campo A2_NUMTIM. (Nota: Pero permite modificarlo).
- Informar datos necesarios para grabar.
- Producto
- Cantidad
- Valor Unitario
- Valor Total
- TES
- Visualizar el remito y validar que se encuentren los datos correctos.
Remito de Devolución (RCD) - A través de la rutina “Remito Devolución”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir remito de devolución (RCD).
- Validar que el campo Timbrado se encuentre habilitado para modificar.
- Informar datos necesarios para grabar.
- Producto
- Cantidad
- Valor Unitario
- Valor Total
- TES
- Visualizar el remito y validar que se encuentren los datos correctos.
Factura de Entrada (NF) - A través de la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir Factura de tipo normal (NF).
- Validar que el campo Timbrado se encuentre habilitado para modificar.
- Al informar el campo de proveedor y tienda, el campo de timbrado se informará con el contenido del campo A2_NUMTIM. (Nota: Pero permite modificarlo).
- Informar datos necesarios para grabar.
- Producto
- Cantidad
- Valor Unitario
- Valor Total
- TES
- Visualizar la factura y validar que se encuentren los datos correctos.
Nota de Crédito (NCP) - A través de la rutina “Nota Cred / débito”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir Nota de Crédito Proveedor (NCP).
- Validar que el campo Timbrado se encuentre habilitado para modificar.
- Al informar el campo de proveedor y tienda, el campo de timbrado se informará con el contenido del campo A2_NUMTIM. (Nota: Pero permite modificarlo).
- Informar datos necesarios para grabar.
- Producto
- Cantidad
- Valor Unitario
- Valor Total
- TES
- Visualizar la nota de crédito y validar que se encuentren los datos correctos.
Nota de Débito (NDP) - A través de la rutina “Nota Cred / débito”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir Nota de Débito Proveedor (NCP).
- Validar que el campo Timbrado se encuentre habilitado para modificar.
- Al informar el campo de proveedor y tienda, el campo de timbrado se informará con el contenido del campo A2_NUMTIM. (Nota: Pero permite modificarlo).
- Informar datos necesarios para grabar.
- Producto
- Cantidad
- Valor Unitario
- Valor Total
- TES
- Visualizar la nota de débito y validar que se encuentren los datos correctos.
AutoFactura - A través de la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir Factura de tipo AutoFactura.
- Validar que el campo Timbrado NO se encuentre habilitado para modificar.
- Al informar la serie, el campo de timbrado se informará con el contenido del campo FP_CAI.
- Informar datos necesarios para grabar.
- Producto
- Cantidad
- Valor Unitario
- Valor Total
- TES
- Visualizar la factura y validar que se encuentren los datos correctos.
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N/A
05. ASUNTOS RELACIONADOS
