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3 – Criação de conta para clientes estrangeiros ou pessoa física.
Antes de executar o migrador precisamos criar uma conta para os clientes estrangeiros.
Consultar o parâmetro = CONTARECEITACLIENTE
Utilizar o script está no arquivo de "1-Criacao-de-conta-para-clientes-estrangeiros".
Após a inclusão guardar código NATUREZA_PROTHEUS para inserir na tela do migrador no item 42.
1-Criacao-de-conta-para-clientes-estrangeiros.txt
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O update abaixo pode ser feito no final.
update U_CZTVEU_PR.SA6010
set A6_MOEDA = 3
where (A6_COD, A6_AGENCIA, A6_NUMCON) IN
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Neste caso, seria apenas uma verificação sem ação a ser feita.
16 – Informação referente a questão da Observação do time sheet.
O campo OBSERVACAO do Time Sheet na V11 NÃO será migrado por padrão.
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17 – Verificação do Contato -> A tabela está Verificar a tabela abaixo, se ela estiver vazia, não será necessário criar o script de migração.
Query -> select * from SSJR.CAD_CONTATO
18 – Verificação da tabela abaixo e existem registros, verificar como time de implantação com o será feita essa migração.
Query -> select * from SSJR.CAD_PASTA_PARCELAMENTO
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19 – Criação de Conta Corrente utilizada nas baixas e Remoção de Contas Duplicadas.
Utilizar o script de "8-Criação de Conta Corrente utilizada nas baixas".
Utilizar o script de "9-Remoção de Contas duplicadas".
8-Criação de Conta Corrente utilizada nas baixas.zip
9-Remoção de Contas duplicadas.zip
20 – Verificação do País, Estado e Cidade -> temos que fazer o DE-PARA.
Utilizar o script de "10-Ajustes-Paises".
Query -> select * from RCR.PAIS
Ajustar os países conforme script realizado pelo Wellington que fez uma reunião para definir como seriam os códigos. Utilizar o script de Validação pré-migração.
Aumentar o campo YA_DESCR para 50 e ajustar os demais campos conforme script abaixo.
select * from U_CZTVEU_PR.SX3010
where UPPER(X3_RELACAO) like '%YA_DESCR%'
and X3_CONTEXT = 'V'
and X3_VISUAL = 'V'
update U_CZTVEU_PR.SX3010
set X3_TAMANHO = 50
where UPPER(X3_RELACAO) like '%YA_DESCR%'
and X3_CONTEXT = 'V'
and X3_VISUAL = 'V'
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21 – Verificação do uso do Tarifador -> O cliente possui registros de tarifador?
Query - > select * from sync.ext2bcs;
Neste caso, seria apenas uma verificação sem ação a ser feita.
22 – Verificação das inconsistências do ANO-MÊS da tabela de Honorários. Não temos que precisa deletar os registros inválidos referente ao "ano-mês inválidos", o migrador já faz isso.
Query -> select count 
( * ), ano_mes
from rcr.dethonor_anomes
where ano_mes not like '___-_'
group by ano_mes
order by ano_mes;
Query -> select * from SSJR.CAD_TABHONOR_HIST;
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23 – Verificação dos adiantamentos -> O cliente possui adiantamentos.
Este item depende do item 37.
Query -> select * from rcr.adiantamento;
11-ajuste-conta-com-adiantamento-baixa.zip
24 - Tem fatura com moeda internacional sem cotação para a data de emissão.
Utilizar o script de "12-Fatura-com-moeda-internacional-sem-cotacao".
Caso o script retorne alguma fatura, a correção deverá ser corrigida.
12-Fatura-com-moeda-internacional-sem-cotacao.zip
25 – Ajustar o Time Out do usuário e do grupo para '0'.
Acessar pelo SIGACFG e pelo menu Usuário / Senha / Usuários para configurar o usuário. E acessar pelo menu Usuário / Senha / Grupo para configurar o grupo.
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28 – Ajustar o banco, agência e conta.
041.201.00001 -> Tem adiantamento, mas não tem conta bancária vinculada
Antes de executar o insert abaixo, ajustar os campos conforme a família.
insert into rcr.contas (CTANCODIG, pctcnumeroconta,ctacdescricao,CTACAGENCIA,CTACCONTA,CTACENDERECO,banccodigo,estncodigo,paincodigo,cidncodigo,CTACDESATIVA,CASOSMOEDA,MAQUINACHEQUE)
values (478,'041.201.00001','Descontos Obtidos','100','0015','15.28.0002','ADT',5,1,507,'N','N','N');
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29 – Ajustar plano de contas e contas sem moeda. Fazer para as moedas R, E e U.
Sempre alterar moeda nos dois lugares (moedcodigo e p.codigo), eles sempre serão iguais. Conforme o exemplo abaixo.
update rcr.contas
set moeccodigo = 'U'
where ctancodig in ( select --p.codigo, c.* ctancodig
from rcr.contas c, finance.planocontas p
where moeccodigo is null
and c.pctcnumeroconta = p.pctcnumeroconta
and p.codigo = 'U'
and c.pctcnumeroconta in ( select l.pctcnumerocontadest
from rcr.adiantamento a, finance.lancamento l
where a.adinlancamento = l.lanncodig
and adinlancamento is not null
and adicstatus = 'A'))
30 – Verificar as condições de êxito com mais de 1 trilhão
Executar o script abaixo.
create table RCR.DETALHECONDEXITO_bkp as
select *
from RCR.DETALHECONDEXITO
where DTCNVALORFINAL > 100000000000
/
delete RCR.DETALHECONDEXITO
where DTCNVALORFINAL > 100000000000
/
commit;
31 – Execução novamente os scripts abaixo.
Utilizar o script de "5-Unificação de contas de fornecedores".
Utilizar o script de "9-Remoção de Contas duplicadas".
E os itens 11, 12 e 29.
5-Unificação de contas de fornecedores.zip
9-Remoção de Contas duplicadas.zip
32 – Cadastrar as 32 – Cadastrar as filiais no SIGACFG.
Verificar se as filiais estão cadastradas no SICFG, caso não estejam, elas deverão ser inseridas conforme a configuração do cliente.
Os exemplos abaixo servem apenas para o cliente MMSO.
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35 – DE-PARA de Empresa
Esse de-para depara utilizar o cadastro de filiais do Protheus.
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37 – Ajuste de banco no Adiantamento – Contas ajustadas com o script "11-ajuste-conta-com-adiantamento-baixa.xlsx". Desativar a trigger "ssjr.ldesk_sync_taeiud_conta" e depois ativa-la após conclusão da inclusão dos registros.
Para fazer o ajuste, o migrador tem que ser parado (clicar em NÃO) e depois realizar as orientações acima. Após as correções, executar novamente o migrador.
Para seguir com o migrador, deve-se ajustar essas contas acima. Utilizar o script de "11-ajuste-conta-com-adiantamento" para fazer o ajuste.
11-ajuste-conta-com-adiantamento-baixa.zip
Na próxima execução do migração, essa mensagem não aparecerá mais, caso ela persistir, realizar o ajuste novamente com o script.
38 – Sistema informa que há parcelamentos de casos e que isso deverá ser customizado. Clicar em Sim.
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39 – DE-PARA de tipo de documento – Contas a receber
Utilizar os itens disponíveis no Protheus. 
40 – DE-PARA de Meios de Pagamento – Contas a Pagar
Utilizar os itens disponíveis no Protheus ou cadastrar os itens conforme o passo 26.
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3 – Executar o script de conferência dos valores das entidades essenciais.
Executar o script do arquivo 13-conf-entidades-relevantes-MMSO.txt
13-conf-entidades-relevantes-MMSO.zip
4 – Pedir para o TCloud zerar o controle de numeração do License Server.
Para fazer isso o arquivo "lsnumber.val" deve ser apagado e o serviço reinicializado.
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