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Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Fracc. Arace. y Unid. Med. Adua., Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar el respaldo del RPO (archivo .rpo del ambiente)
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20752.
  3. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos (FISA813)
    • Validar que se encuentre cargado el catálogo S014 - Catálogo Fracción Arancelaria, y que se encuentre informado el campo Unidad Medida para cada Fracción arancelaria.
      Image Modified
  4. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
    • Configurar el Cliente, que será utilizado para la inclusión del Pedido de Venta o Factura.
  5. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
    • Configurar uno o varios Productos, que serán utilizados para la inclusión del Pedido de Venta o Factura.
  6. Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con valor .T.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  2. Informar en la pregunta ¿Normal/Benef./Anticipo? la opción Traslado.
  3. En el encabezado informar los campos relacionados al complemento de Comercio Exterior:
    • Tipo Opera (F2_TIPOPE) 
    • Clv. Ped. (F2_CVEPED)
    • Cer Origen (F2_CERORI) 
    • Incoterm (F2_INCOTER)
    • Subdivisión (F2_SUBDIV)
    • Cambio USD (F2_TCUSD), debe ser de acuerdo a Tipo de cambio y Tasas - Diario Oficial de la Federación, utilizando la tasa del día anterior a la fecha de emisión del documento.
    • Total USD (F2_TOTUSD)
    • Reg. Fiscal (F2_IDTRIB)
    • Res. Fiscal (F2_RESIDE)
    • Mot. Tras. (F2_TRASLA)
      Aviso
      titleImportante

      Para que los campos Frac. Arance (D2_FRACCA) y Unidad Adua. (D2_UNIADU) sean llenados al informar el campo Producto (D2_COD), es necesario que en el Encabezado de la Factura de Venta el campo Tipo Opera (F2_TIPOPE) haya sido informado.

  4. Informar el campo Uso CFDI (F2_USOCFDI) con el valor S01 - Sin efectos fiscales.
  5. Informar el campo Carta Porte? (F2_TPCOMPL) con la opción N - No.
  6. En el detalle informar los campo relacionados al complemento de Comercio Exterior:
    • Cant. Aduana (D2_CANADU)
    • Valor USD (D2_USDADU)
    • Val. Aduana (D2_VALADU)
  7. Dar clic en "Grabar".
  8. Validar que os campos Frac. Arance (D2_FRACCA) y Unidad Adua. (D2_UNIADU) se encuentren informados.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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