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A tela de cadastro fica alocada no módulo FiscAll Flex, no menu Consultas > Auditoria Fiscal.
| Data Inicial | Digite a data inicial para o processamento da auditoria. |
| Data Final | Digite a data final para o processamento da auditoria |
| Empresa | Digite a empresa para qual será processada a auditoria |
| Consolidado | Digite o consolidado de empresas para qual será processada a auditoria |
| Processar | Clicar em Processar para gerar as informações do período informado |
| Imprimir | Após o processamento clicar em imprimir relatório |
Guia PIS/COFINS
Resumo
Na Guia Resumo traz as informações das Receitas com os valores do Cálculo da Proporcionalidade para as Empresa do Lucro Real.
Resumo por CST's das Receitas e Custos
Clicando com o lado direito do mouse na CST habilita a geração do relatório por CST Analítico e a exportação para Excel
CST PIS/COFINS Analítico
Exportar para o EXCEL
Gera um Resumo por CST
Para geração de Relatório Analítico PIS/COFINS trazendo todas as CST's de Saídas deverá clicar com o lado direito do mouse no "TOTAL RECEITA", que habilitará para gerar CST Analítico.
Ao gerar o relatório com todas as CST's é possível salvar em Excel para conferências caso aja necessidade.
Para geração de Relatório Analítico PIS/COFINS trazendo todas as CST's de Entradas deverá clicar com o lado direito do mouse no "TOTAL CUSTOS", que habilitará para gerar CST Analítico.
Estornos/Descontos
Nesta guia traz as integrações dos valores dos Estornos e Descontos dos "Demais Documentos", das Empresas do Lucro Real, que apuram o PIS/COFINS pelo Regime de Competência.
Retenções
Nesta guia traz os valores lançados(Lançamentos > PIS/COFINS > Retenções) e auxilia na conferência das retenções na fonte,
Totalizadores
Nesta guia traz a apuração do PIS/COFINS.
Guia Contribuição Previdenciária
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A sigla CPRB corresponde à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - instituída pelo art. 8º da Lei 12.546/2011.
Guia ICMS
Nesta guia traz as informações de todos os documentos fiscais de entradas e saídas por CST, auxiliando nas conferências e fechamentos do ICMS.
Para geração de todas as CST's de Documentos Fiscais de Entradas, clicar com o lado direito do mouse no "TOTAL ENTRADAS" que habilitara o relatório por CST ICMS Analítico
Para geração de todas as CST's de Documentos Fiscais de Saídas, clicar com o lado direito do mouse no "TOTAL SAIDAS" que habilitara o relatório por CST ICMS Analítico
Guia Movimentação de Itens
Nesta guia traz os itens movimentados no período da geração do relatório
Guia Documentos
Nesta guia traz todos os documentos fiscais de entradas e saídas, auxiliando nas conferências de documentos cancelados, denegados, inutilizados e demais situações.
Filtro por modelo de documento
Filtro por Status NFe
Expandir Grupos e Recolher Grupos
Grava alterações das Colunas, gera relatório em Excel
Guia Formas de Pagamentos/Operações com Cartões (Reg 1600)
Este registro destina-se a identificar o valor total das operações de vendas realizadas pelo declarante por meio de cartão de débito ou de crédito, de loja (private label) e demais instrumentos de pagamentos eletrônicos, discriminado por instituição financeira e de pagamento, integrante ou não do Sistema de Pagamentos Brasileiro - SPB (Convênio ICMS nº 134/2016).
As informações nesta tela serão apresentadas somente até a data 31/12/2022.