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tabsPre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21078.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Realizar las configuraciones necesarias para la funcionalidad de Transmisión Electrónica de Colombia, para más información ver Documento Técnico de Facturación Electrónica de Validación Previa - Colombia
  5. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos (FISA813).

    • Validar que el catálogo S019 - Fabricante de Software exista.

    • Incluir manualmente o por medio del .csv la información de Fabricante de Software.
      Ejemplo
      Proceso manual



      Proceso .csv
      Configurar el parámetro MV_PATH814, con la ruta local donde se colocarán los archivos en formato .csv para la carga del Catálogo.
      Tener el siguiente archivo con la información de la fabrica de software

      Informações
      titleIMPORTANTE

      Es importante indicar en el campo "Nombre" en la 3ra posición del catálogo el valor 5170007 ya que esté indica como el campo "Fabricante de Software" por parte del proveedor tecnológico denominado The Factory HKA

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualización | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486).
  2. Informar los siguientes parámetros para el filtrado de los Documentos a transmitir: 
    • ¿Tipo de Documento? = Seleccionar “Factura”.
    • ¿Serie? = <Serie de la Factura a transmitir>.
    • ¿Estatus? = Seleccionar la opción “0”, para obtener todos los Documentos, sin realizar filtrado por estatus.
    • Informar el rango de Fecha Inicial y Final para considerar el filtrado por la fecha de emisión del Documento a transmitir.
  3. Ejecutar la acción Transmitir.
  4. Informar los siguientes parámetros:
    • ¿Serie de la Factura? = <Serie de la Factura a transmitir>
    • ¿Factura Inicial? = <Folio Inicial de la Factura a transmitir>
    • ¿Factura Final?  = <Folio Final de la Factura a transmitir>
  5. Validar en el log del proceso que la transmisión haya sido exitosa y que el documento se actualice con estatus autorizado (F1_FLFTEX = '6').
  6. En Otras acciones ejecutar la acción Imprimir PDF.
  7. Informar los parámetros:
    • ¿Serie de Documento? = <Serie de la Nota de Crédito creada en las pre-condiciones>.
    • ¿Documento Inicial? = <Folio de la Nota de Crédito creada en las pre-condiciones>.
    • ¿Documento Final? = <Folio de la Nota de Crédito creada en las pre-condiciones>.
  8. Validar que la representación gráfica proporcionada por The Factory HKA en la sección Pie de Página se visualice la etiquetas de Fabricante de Software.
    Image Added


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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