- O processo de Alçadas para Pedido de Venda não considera a aba "Entidades Contábeis" para a configuração do Grupo de Aprovação e somente é executado via preenchimento do parâmetro MV_PVAPROV contendo o Grupo de aprovação criado, não disponibilizando outra forma de controle.
- Na aba "Tipos de Documento" somente as opções "Pedido de Venda" e "Desconto de Venda" são as opções relacionadas ao Pedido de Venda;
- Pedido de Venda: Considera somente os Pedidos que não possuem nenhuma forma de desconto informado, seja no cabeçalho ou nos itens;
- Desconto de Venda: Considera somente os Pedidos que tiverem informações de valores de desconto, seja no cabeçalho ou nos itens;
- A validação da alçada de aprovação sempre será pelo valor total do pedido de venda, não estando disponível liberações por itens. Em casos de Desconto de Venda, o sistema considerará somente o valor total do pedido, que já contempla o desconto da venda, seja estes descontos por cabeçalho (SC5) ou pelos itens do pedido (SC6).
Exemplo: Pedido de venda no valor $ 300,00, contendo desconto de 10%, com o valor total de $ 270,00. Valor da alçada de Aprovação disponível $ 280,00. Neste caso, o pedido entrará na validação da Alçada de aprovação porque o valor total do pedido, com o desconto imbutido, está dentro do valor estabelecido pelo aprovador. - A validação de alçadas sempre ocorrerá antes de qualquer bloqueio e, após a sua liberação, seguirá o fluxo de Bloqueios/Liberações já existentes no faturamento Exemplo:
- Bloqueio/Liberação de Alçadas
- Bloqueio/Liberação de Regra/Verba
- Bloqueio/Liberação de Crédito
- Bloqueio/Liberação de Estoque
- Apto a faturar
- O estorno de liberação somente será possível antes da liberação de crédito ou crédito/estoque. Após isto, existirão registros na tabela de controle de "Pedidos Liberados - SC9" e não será permitido o estorno via rotina de Aprovação de Alçadas (MATA094), sendo necessário estornar o pedido pelo próprio fluxo do faturamento, para depois o aprovador efetuar a ação na rotina de alçadas.
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