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Para seleccionar el tipo de documentobasta con dar clic en el botón Incluir, que te da la opción: Factura.
Parámetros - ¿Asiento Contab. On-Line?
Para poder modificar los parámetros para Incluir vínculo y generación de los asientos contables, se tiene shortcut keys (tecla de acceso directo):
- Teclas de función
- F12 - Abre la ventana para selección de parámetros.
¿Incluir Vinculo?
¿Asiento Contab.
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On-Line?
¿Muestra Asiento Contab?
¿Agrupa Asientos?
Al seleccionar la opción "FacturaNota Débito Proveedor", muestra la nueva interfaz para captura del documento:
En el botón Otras acciones, se encuentran las opciones:
- Facturas
- Ped. Comp.
- Ítem Ped. Comp.
- Remito
- Ítem Remito
- Prorrateo
- Edit Impuesto (ítem) - Para activar esta opción es necesario configurar el parámetro MV_EDITIMP = .T.
- Edit Impuestos - Para activar esta opción es necesario configurar el parámetro MV_EDITIMP = .T.
- Multi-naturaleza (opción que antes se encontraba en la pestaña de "Títulos", disponible configurando el parámetro MV_MULNATP), etc.
Durante la captura de los ítems no son actualizados los totales de la Factura NDP ni son calculados los impuestos:
El cálculo de los totales se realiza hasta que se sale del grid de la captura de ítems.
Importante:
Los campos de Gastos se encuentran en el encabezado de la Factura.La parte de Financiero y Caja se encuentra en pestaña debajo del encabezado de la FacturaNDP.
La parte de totales se encuentra debajo del grid de los ítems, para tener siempre visible la información.
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La rutina utiliza las mismas validaciones y grabado que la rutina anterior.
Visualización de la FacturaNota de Débito Proveedor
La visualización del Remito de la NDP es en el mismo formato:
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