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Motivo do Inventário - Final do Período com redução de base
Essa nova regra, busca na tabela SFT os campos FT_BASEICM onde ocorreu a redução quando configurado com CST 20, e o campo FT_BASERET para obter o valor com redução do ICMS ST quando configurado com CST 70.
Foi criada uma memória de campo para armazenar os valores F0M_BASEICM e F0M_VALICM.
Para exemplificar: consideremos uma operação de aquisição com duas notas:
1ª Nota: 1 unidade no valor total de 1000,00, com uma redução de 50%, o valor com redução é de 500,00.
2ª Nota: 1 unidade no valor total de 1000,00, com uma redução de 60%, o valor com redução é de 400,00.
Realize o cadastro do Motivo de Inventário com fechamento em 31/12/2022, utilizando o motivo 01 - Fechamento de Inventário.
Em seguida, faça o Registro de Inventário P7 (MATR460) com fechamento em 31/12/2022.
Acesse a rotina FISA116 - Composição de Valores do ICMS:
Aplique a nova regra 06 - Média Ponderada da Base de ICMS com Redução.
F0M_BASEICM = (500 + 400) / 2 unidades = 250,00
F0M_VALICM = 900 * 18% (alíquota de ICMS do produto) = 162,00 / 2 = 81,00
F0M-TOTICM = 81 * 2 unidades = 162,00
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Esses valores consideram a redução do ICMS Próprio utilizando CST 20, onde é recuperado o valor do campo FT_BASEICM. E para operações com redução de ICMS ST, utilizando CST 70, é recuperado o valor do campo FT_BASERET. |
Geração do Bloco H
No exemplo abaixo onde temos 4 notas com reduções de ICMS Próprio e ICMS ST , seus H020 com CST 20 e 70.
Relatório com Listagem dos valores calculados
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