Não é preciso criar uma verba de contrapartida para cada Id de cálculo de férias em dobro, pode-se criar apenas uma verba de contrapartida e associar esta mesma verbas nas demais, exemplo: | Código | Descrição | Tipo | Incidência Ir | Id de Cálculo | Contrapartida (RV_CONTRAP) |
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| XXX | Férias em Dobro | 1 - Provento | 79 | 0224 | AAA | | YYY | 1/3 Férias em Dobro | 1 - Provento | 79 | 0226 | AAA |
Para o exemplo acima a verba de código AAA será gerada no evento S-1200 com o valor somado das verbas XXX e YYY:
DEMAIS OBSERVAÇÕES SOBRE ESTE AJUSTE:
Nesta alteração a verba de contrapartida é gerada somente no recibo de pagamento da folha;
Não há trava para gerar a contrapartida somente se a incidência IR for 79, portanto o campo deve ser preenchido somente se houve uma análise da necessidade de contrapartida;
Neste alteração as verbas de contrapartida são geradas apenas se associadas aos identificadores de férias em dobro, relação dos Id's abaixo: | Id de cálculo | Descrição |
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| 0224 | Férias em Dobro | | 0226 | 1/3 Férias em Dobro | | 0227 | Dif. de Férias em Dobro | | 0228 | Dif. de 1/3 Férias em Dobro | | 0925 | Férias em Dobro Rescisão | | 0926 | 1/3 Férias em Dobro Rescisão |
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