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• Tener el ambiente configurado para la facturación electrónica ver apartado "05. ASUNTOS RELACIONADOS"
• Configurar en el módulo de facturación (SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos ).
  • Una condición con baja automática .
  • Un cliente, no informar el campo "código NIF"
  • Un producto.
  • Una TES de salida que no calcule impuestos y que contengan varios impuestos borrados .

A través del módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación| Facturaciones).

• Agregar una factura usando los datos de configuraciones previas usando tanto como TES que calcula impuestos y TES que no calcula impuestos(exento de IVA):
  • Facturas de salida.

Mediante el módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos).

• Realizar la transmisión de las facturas de salida.
• Una vez verificada la leyenda "El campo Tipo documento (A1_TIPDOC) o el campo código NIF(A1_NIF) se encuentran vacíos" editar el cliente e informar el campo.
• Volver a realizar la transmisión.
• Verificar que no ocurra algún error al intentar transmitir tanto en los documentos exentos de IVA(los que no calculan IVA)  y  los que calculan IVA.