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02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar 2 documentos al mismo tiempo con la misma numeración con grabacion en la tabla SF2, la rutina genera un error.log de clave duplicada al grabar el segundo documentointentar incluir una factura (NF) y una nota de débito (NDC) para el mismo código de cliente y tienda; al utiliza la misma serie y número de documento la rutina presenta error.log por duplicidad de registros.


03. SOLUCIÓN

Se ajusta la rutina para que se valide la numeración del documento y que si este número ya estuviera siendo usado se considere el consecutivorealiza ajuste en la función aNumNaoExiste, para validar si existe un documento con mismos datos de: sucursal, número de documento, serie, cliente, tienda y tipo de documento (tipo: C y N). Si existe un documento con los mismos valores, la rutina puede presentar los siguientes escenarios dependiendo de la configuración del parámetro MV_ALTNUM:

    1. Cambiar automáticamente el número de documento al siguiente disponible.
    2. Sugerir el cambio de documento, pero preguntar si desea realizar el cambio.
    3. No permitir grabar el documento, hasta que se modifique manualmente el número de documento.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de pruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Por medio de la rutina Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe darse de alta un registro para efectuar sus pruebas.
  • Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de entrada; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
  2. Hacer los pasos siguientes al mismo tiempo.
    1. Ingresar a la rutina Generac. Notas de Crédito y Débito (MATA465N), ubicada en "Actualizaciones | Facturación"
      1. Seleccionar la opción Débito y el Formulario propio = "Sí"
      2. Una vez dentro de la rutina, se selecciona la opción "Incluir".
      3. Informar el Cliente + Tienda
      4. Informar la Serie y seleccionar la numeración del Documento, la numeración de la NDC debe ser igual a la de la Factura del paso "b"
    2. Ingresar a la rutina  Facturación (MATA467N) ubicada en "Actualizaciones | Facturación"
      1. Una vez dentro de la rutina, se selecciona la opción "Incluir".
      2. Informar el Cliente + Tienda
      3. Informar la Serie y seleccionar la numeración del Documento, la numeración de la Factura debe ser igual a la de la Factura del paso "a"
    3. Grabar la NDC y aguardar el procesamiento
    4. Grabar la Factura, como la numeración ya está ocupada debe presentarse una pantalla informando que se modificó la numeración.
      1. Haga clic en Finalizar y aguarde el procesamiento.

...

Card documentos
InformacaoLa solución solo se aplicará en los Documentos documentos generados después de la aplicación del paquete de correcciónactualización (patch).
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS