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• Tener el ambiente configurado para la facturación electrónica ver apartado "05. ASUNTOS RELACIONADOS"
• Configurar en el módulo de facturación (SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos).
  • Una condición con baja automática.
  • Un cliente, no informar el campo "código NIF":
    • Al informar el campo Tipo Doc(A1_TIPDOC)  si se informar  la opción Cédula Paraguaya(opción 1) debe informarse el campo RUC.
    • Al informar el campo Tipo Doc(A1_TIPDOC)  si se informar  la opción diferente de Cédula Paraguaya(diferente de opción 1) debe informarse el campo NIF.
  • Un producto.
  • Una TES de salida que no calcule impuestos y que contengan varios impuestos borrados.

A través del módulo de facturación (SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación| Facturaciones).

• Agregar una factura de salida usando los datos de configuraciones previas usando tanto como TES que calcula impuestos y TES que no calcula impuestos (exento de IVA).

Mediante el módulo de facturación (SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos).

• Realizar la transmisión de las facturas de salida.
• Una vez verificada la leyenda "El campo Tipo documento (A1_TIPDOC) o el campo código NIF (A1_NIF) se encuentran vacíos" editar el cliente e informar el campo.
• Volver a realizar la transmisión.
• Verificar que no ocurra algún error al intentar transmitir tanto en los documentos exentos de IVA (los que no calculan IVA) y los que calculan IVA.