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6412 Noçoes Básicas de CQ no Nociones básicas de CC en el  SIGA:
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"CQCC" (Controle Control de Qualidade) é um metodo utilizado para verificacao da qualidade de determinado produto. Quando determinado produto precisa ser inspecionado, verificado e/ou testado, o mesmo deve ser enviado ao CQ.
Quando estiver no CQ um produto poderá ser "Liberado" ou "Rejeitado". Quando "Liberado" o produto é transferido para outro almoxarifado (como default é enviado ao local padrao Calidad) es un método utilizado para verificar la calidad de determinado producto. Cuando determinado producto necesita que sea inspeccionado, verificado y/o probado, este se debe enviar al CC.
Cuando esté en el CC un producto se puede "Liberar" o "Rechazar". Cuando se "Libera" el producto se transfiere a otro depósito (como estándar se envía al lugar estándar - B1_LOCPAD), e y si se for "Rejeitado" fica aguardando sua devoluçao (como dafault fica no almoxarifado CQ, mas pode ser enviado a outro almoxarifadoRechaza" queda esperando su devolución (como estándar queda en el depósito CC, pero se puede enviar a otro depósito).

*Obs's:
-Enquanto estiver no CQ o produto não poderá ser movimentado;
-O número no almoxarifado CQ é definido pelo parametro Mientras esté en el CC el producto no se podrá poner en movimiento.
-El número en el depósito CC lo define el parámetro MV_CQ, e y como padrao é estándar es "98";
-As informaçoes referentes ao CQ ficarão armazenadas no arquivo SD7;
-O .
-Las informaciones referente al CC quedarán almacenadas en el archivo SD7.
-El campo B1_TIPOCQ deverá conter o tipo de CQ a ser utilizado pelo sistema. Se for debe contener el tipo de CC que se utilizará mediante el sistema. Si fuera igual a "M" (Materiais) irá atualizar somente o arquivo SD7; se for Materiales) actualizará solamente el archivo SD7, si fuera igual a "Q" (SigaQuality) irá atualizar o arquivo SD7 e todos os arquivos necessários no actualizará  el archivo SD7 y todos los archivos necesarios en el SIGAQIE.
-Alteraçao feita em Modificación hecha el 16/02/00: Produtos Productos que utilizem controle de Localizaçao devem ser Distribuidos antes de serem movimentados no CQ (deverao ser criadas localizaçoes fisicas do almoxarifado CQ para a distribuiçao).
Para estes produtos a Liberaçao ou Rejeiçao também deverá ser distribuida antes de qualquer outra movimentaçao (Ex.: para se fazer uma NF de devoluçao (NF de SAIDA) de um produto com localizaçao rejeitado no CQ deve-se antes distribui-lo)
Um produto pode ser enviado para o CQ pelos seguintes processos:
*NF Entrada, através utilizan control de ubicación se deben Distribuir antes de que tengan movimiento en el CC (se deben crear lugares físicos del depósito CC para la distribución).
Para estos productos la liberación o rechazo  también se debe atribuir antes de cualquier otro movimiento (Ej.: para hacer una factura de devolución (Factura de SALIDA) de un producto con localización rechazado en CC primero se debe distribuirlo)

Un producto se puede enviar al CC por los siguientes procesos:
*Factura Entrada, a través de "Insuficiencia de Nota" ou o "Skip-Lote":
-Insuficiencia de Nota: Atraves do A través del campo B1_NOTA pode- se puede definir uma Nota Minima ao Produtouna Nota Mínima al producto. Esta nota será utilizada como parâmetro de Qualidade deste Produto, e comparado com a nota atribuida no se utilizará como parámetro de calidad de este producto, y se compara con la nota atribuida en el campo A5_NOTA da Amarraçao ProdutoXFornecedor. Se a nota contida no del vínculo Producto vs. Proveedor. Si la nota contenida en el campo A5_NOTA for es inferior a la nota do del campo B1_NOTA o el sistema irá considerar que o produto em questao possui qualidade inferior quando é distribuida por este Fornecedor, e enviara o produto ao CQ. Deste modo pode-se enviar Um produto ao CQ de acordo com seu fornecedor.
Ex.:
Produto considerará que el producto en cuestión tiene calidad inferior cuando lo distribuye este proveedor, y enviará el producto al CC. De esta manera se puede enviar un producto al CC de acuerdo con su proveedor.
Ej:
Producto A - Nota 08 (Exige armazenamento almacenamiento cauteloso, entrega rápida) Fornecedor Proveedor 1 - Nota 10 (Qualidade no armazenamento e entrega no prazo)
Fornecedor Calidad en el almacenamiento y entrega en el plazo)
Proveedor 2 - Nota 05 (Armazena ao ar livre e a Almacena al aire libre y la entrega demora)
Se o Produto A for entregue pelo Fornecedor 1 não precisa passar pelo CQ, pois sua qualidade é comprovada, mas se o mesmo produto for entregue pelo Fornecedor 2 deve ser submetido ao controle de qualidade.
NF's com a combinaçao ProdutoXFornecedor correta serão enviadas automaticamente ao CQSi el producto A lo entrega el Proveedor 1 no es necesario pasar por el CC, puesto que su calidad está comprobada, pero si este producto lo entrega el Proveedor 2 se debe someter al control de calidad.
Las facturas con la combinación correcta del Producto vs. Proveedor se enviarán automáticamente al CC.
-Skip-Lote: O El campo A5_SKIPLOTE deve conter o numero de intervalos a serem considerados para que o produto seja enviado ao CQ (Ex.: Se desejar enviar o produto para o CQ a cada 2 NF's de entrada esse campo deve debe contener el número de intervalos que se considerarán para que el producto se envíe al CC (EJ.: Si desea enviar el producto al CC por cada 2 facturas de entrada, este campo debe ser igual a 2 - se si este campo for preenchido com 1 todas as NF's serão enviadas ao CQ) A cada vez que o se informa con 1 todas las facturas se enviarán al CC). Cada vez que el intervalo de Skip-Lote for atingido em uma NF de entrada o produto será enviado para o CQse alcance en una factura de entrada, el producto se enviará al CC.
Obs.: A Por cada NF factura emitida para a Amarraçao ProdutoXFornecedor sera incrementado 1 ao el vínculo Producto vs. Proveedor, se agregará 1 al campo A5_ENTREGA. Quando o valor nesse campo for igual ao valor do A5_SKIPLOTE o produto sera enviado ao CQ e o Cuando el valor en este campo sea igual al valor del A5_SKIPLOTE el producto se enviará al CC y el campo A5_ENTREGA sera zeradose dejará en cero.
*TransferênciasTransferencias: Sempre que um produto for transferido para o almoxarifado de CQ (ExSiempre que un producto se transfiera al depósito del CC (Ej.: 99), o produto será enviado ao CQel producto se enviará al CC.
* ProduçaoProducción: (Somente Solamente 2.07/4.07 em diante) Para que um produto seja enviado ao CQ quando da sua produçao sao necessarios alguns passos:
-No Cadastro de Produtos o en adelante) Para que un producto se envíe al CC cuando son necesarios algunos pasos de su producción:
-En el Registro de Productos el campo B1_NUMCQPR ("Produções CQProducciones CC") deve conter o numero de intervalos a serem considerados para que a produçao seja enviada ao CQ. Ex.: Se desejar enviar o produto ao CQ a cada 2 produções este campo deve conter 2. Se o campo for preenchido com 1 todas as produçoes serão enviadas ao CQdebe contener el número de intervalos que se considerarán para que la producción se envíe al CC. Ej: Si desea enviar el producto al CC por cada 2 producciones, este campo debe contener 2. Si el campo se informa con 1 todas las producciones se enviarán al CC.
Obs.: A cada produçao deste produto será incrementado 1 ao Por cada producción de este producto es agregará 1 al campo B1_CONTCQP. Quando o valor deste campo for igual ao valor do campo B1_NUMCQPR a produçao sera enviada ao CQ e o Cuando el valor de este campo sea igual al valor del campo B1_NUMCQPR, la producción se enviará al CC y el campo B1_CONTCQP será zeradoquedará en cero.
-O El Tipo de Movimentaçao Movimiento utilizado (F5_CODIGO = <500 e y F5_TIPO = "P") deve ter o debe tener el campo F5_ENVCQPR ("Envia Produçoes ao CQ¿Envía producciones al CC?") preenchido com informado con "S"
Será enviado ao CQ um produto com os campos supracitados preenchidos corretamente, e onde o Tipo de Movimentaçao-Produçao indicado acima for utilizado.
Opçao Baixas do CQ:
No menu Atualizar->Movimentos Internos existe a opçao "Baixas do CQ". Esta é a opçao utilizada para se movimentar os produtos que estao no CQ. Pode-se "Liberar/Rejeitar" ou "Estornar" as movimentaçoes.
*Liberar/Rejeitar: Ao se selecionar esta opçao será mostrada uma tela com dados do produto e na GetDados um registro do tipo "0" (ZERO), que representa a entrada do produto no CQ. Para se Liberar ou Rejeitar deve-se incluir uma nova linha na GetDados, e preencher o campo "Tipo" com 1 (para Liberar) ou 2 (para Rejeitar). Pode-se, por exemplo, incluir 1 linha para Liberar parte do produto e incluir mais 1 linha para Rejeitar outra parte.
*Estorno: Só podera ser acessada quando alguma movimentaçao no CQ tiver sido feita - Sobre a Movimentaçao de Liberaçao ou Rejeiçao pressiona-se [Enter] sobre o campo "Estorno" para que o campo seja marcado com um "X". As linhas marcadas terao as movimentaçoes estornadas - e serao geradas novas linhas referentes aos estornos (Tipos 6 e se enviará al CC un producto con dichos campos e informados correctamente, donde se utilice el Tipo de Movimiento-Producción indicado anteriormente.

Opción Bajas del CC:
En el menú Actualizar->Movimientos Internos existe la opción "Bajas del CC". Esta es la opción utilizada para el movimiento de los productos que están en el CC. Se puede "Liberar/Rechazar" o "Revertir" los movimientos.
*Liberar/Rechazar: Al seleccionar esta opción se mostrará una pantalla con datos del producto y en la GetDados un registro del tipo "0" (CERO), que representa la entrada del producto en el CC. Para Liberar o Rechazar se debe incluir una nueva línea en la GetDados, y completar el campo "Tipo" con 1 (para Liberar) o 2 (para Rechazar). Por ejemplo, se puede incluir 1 línea para liberar parte del producto e incluir otra línea para rechazar la otra parte.
*Reversión: Solo se podrá acceder cuando se haya realizado algún movimiento en el CC - Sobre el movimiento de liberación o rechazo pulse [Enter] sobre el campo "Reversión" para que el campo se marque con una "X". Las líneas marcadas tendrán movimientos revertidos y se generarán nuevas líneas referente a las reversiones (Tipos 6 y 7 (*)).

Para se EXCLUIR uma movimentação no CQ (deletando os registros referentes a ela no SD7) deve-se primeiramente estornar todas as movimentaçoes feitas (se houver), e então excluir a movimentaçao que gerou o envio ao CQ (NF, Produçao ou TransferênciaELIMINAR un movimiento en el CC (borrando los registros referente a esta en el SD7, primero se debe revertir todos los movimientos realizados (si hubiera), luego elimine el movimiento que generó el envío al CC (Factura, Producción o Transferencia).

(*) Os Tipos de Registro Possiveis saoLos tipos de registro posibles son:
0 - Movimentaçao Original Movimiento original (a que entrou primeiramente no CQ);el que entró primero en el CC).
1 - Movimento Movimiento de Liberaçao;liberación.
2 - Movimento Movimiento de Rejeiçao;rechazo.
3 - Devoluçao da Liberaçao;Devolución de liberación.
4 - Devoluçao da Rejeiçao;Devolución de rechazo.
5 - (Nil)
6 - Estorno da Liberaçao;Reversión de la liberación.
7 - Estorno da Rejeiçao;Reversión del rechazo.
8 - Despesas Agregadas Gastos agregados (NF Factura de Complcompl. de Frete ou Desp. de Importaçao);flete o gasto de importación).
9 - Estorno Reversión de Despesas Agragadasgastos agregados