ÍNDICE
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01. VISIÓN GENERAL
Permite que la empresa administre de manera más organizada y estructurada las solicitudes y concreciones de transferencia de materiales, sea entre locales de stock de la misma sucursal o entre sucursales distintas.
Las principales ventajas de esta funcionalidad son:
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La rutina Control de transferencia es responsable por la generación del documento de solicitud de transferencia de materiales entre sucursales y/o almacenes, pero, la transferencia ocurre solamente en el momento de hacer efectivo y después de la aprobación de tal documento, si tiene control de pertinencia.
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 Image AddedObservación
Para realizar el proceso de control de transferencia, es importante considerar la configuración de algunos parámetros:
Obligatorios - MV_TPCUSST : define el costo del producto que se debe considerar en el registro de transferencia. Muestra las opciones 1=Lista de precio; 2=Costo Estándar; 3=Último precio de compra y 4=Costo unitario.
Opcionales - MV_APROVTR: indica si el control de transferencia de producto se debe someter para la pertinencia de aprobación. La opción estándar es F.
- MV_STAPROV: Con el parámetro MV_APROVTR activo, que somete a la pertinencia de aprobación configurada, este parámetro determina el grupo de aprobación que será sometido. La opción estándar es vacío, en blanco.
- MV_CUSFIL: indica si el recálculo del costo promedio debe calcular el costo agrupado por sucursal (S), por Empresa (E) o por Almacén (A). La opción estándar es A.
- MV_AGCUSTO: indica si debe agrupar el costo On Line (por sucursal o empresa). Respeta la definición del parámetro MV_CUSFIL. La opción estándar es F.
- MV_MTNLOTE: mantiene el número del sublote para las transferencias entre el mismo producto y el mismo lote. La opción estándar es N.
- MV_ESTNEG: indica si el sistema permite que los saldos en stock de los productos queden negativos por medio de movimientos. La opción estándar es S
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Procedimientos
- Antes de realizar la solicitud de transferencia es importante considerar algunos criterios:
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2. Al activar la rutina Control de transferencia haga clic en Incluir.
3. Aparece la pantalla de Sucursales para selección. Seleccione la opción deseada y confirme.
4. Informe los campos presentados:
- Tp. Doc Entr: seleccione la opción deseada:
- 1=Por clasificar: el
- se generará en la sucursal destino con las informaciones fiscales (TES definido).
- Producto: informe el código del producto de origen.
- Almac. Orig.: Informe el código del almacén de origen.
- Dirección: informe el código de la dirección de origen.
- N. Serie: informe el número de serie del producto de origen.
- Lote: informe el número del lote del producto de origen.
- Sublote: informe el número del sublote del producto de origen.
- Fch. Validez: informe la fecha de validez del lote de origen.
- Cantidad: Informe la cantidad del producto que se transferirá.
- Sucursal Dest.: informe la sucursal destino deseada.
- Prod. Destino: informe el código del concepto de destino.
- Almac. Destino: Informe el código del almacén de destino.
- Direc. Destino: informe el código de la dirección de destino.
- Lote Destino: informe el número de lote de destino. Si no se informa, se utilizan los mismos datos del lote de origen.
- Fch. Valid Des.: informe la fecha de validez del lote de destino. Si no se informa, se utilizan los mismos datos de la fecha de origen.
- TES de salida: informe el tipo de salida. En el registro de TES, los campos Actual. Stock y Trans. Sucursal deben estar con el contenido igual a Sí, ambos se encuentran en la carpeta Adm/Fin/Cost.
- TES Entrada: informe el tipo de entrada. En el archivo de TES, los campos Actu. Stock y Trans. Sucursal debe estar con el contenido igual a Sí, ambos se encuentran en la carpeta Adm/Fin/Cost.
5. El sistema realiza las validaciones y genera las reservas de los saldos de los materiales en el origen y la previsión de entrada de estos en el destino. Si el control de pertinencias de aprobación de documentos estuviera habilitado, inmediatamente se genera una pertinencia para el documento de solicitud de transferencia actual y su condición se modifica a En Aprobación. En caso contrario, la condición de la solicitud se modifica a Liberado, esto permite hacer la transferencia.
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Image AddedObservación La opción Modificar no se debe utilizar para solicitar la transferencia finalizada.
Al confirmar la modificación, el sistema revierte las reservas y previsiones de entrada hechos antes de modificar y realiza nuevas reservas y previsiones de entrada con las cantidades actuales.
Si el registro tiene control de pertinencias de aprobación de documentos, la pertinencia se genera nuevamente con los nuevos valores y la condición de la solicitud se modifica a En Aprobación. Si el control de pertinencias de aprobación de documentos estuviera inhabilitado, la condición de la solicitud se modifica a Liberado. |
En Acciones Vinculadas, están disponibles las opciones:
- Borrar. : Se activa en el ítem Acciones relacionadas de la interfaz inicial del Control de transferencia.
- Hacer efectivo. : Se activa en el ítem Acciones relacionadas de la interfaz inicial del Control de transferencia.
- Copiar TES. : Se activa en el ítem Acciones relacionadas de la interfaz del registro, es decir, en la Inclusión y/o Modificación del Control de transferencia.
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Vea también
