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Quando implementado o Controle de alçadas no Fluxo de compras da empresa, os Cuando se implementa el Control de pertinencias en el Flujo de compras de la empresa, los Pedidos de Compras, Contratos de ParceriaAsociación, Autorizações Autorizaciones de Entrega e y Documentos de Entrada com divergência con divergencia, gerados generados durante os Processos los Procesos de Compra serão automaticamente encaminhados para aprovação pelos aprovadores responsáveis, conforme Cadastros do Grupo de Aprovação pertinente ao se enviarán automáticamente para aprobación por los aprobadores encargados, según Registros del Grupo de Aprobación pertinente al Tipo de Documento. O processo El proceso de Liberação Liberación de Documentos é realizado com o se realiza con el objetivo de controlar e gerenciar os gastos da empresa e eventuais problemas durante o Processo y administrar los gastos de la empresa y eventuales problemas durante el Proceso de Compra.

A transação de liberação somente está disponível aos usuários cadastrados como Aprovadores e que sejam responsáveis pela aprovação do documento, conforme fluxo determinado pelo Cadastros de Aprovadores.

Ao acessar a rotina Liberação de Documentos, configure os parâmetros da rotina com os dados a seguir:

• Exibir documentos: Filtra os documentos exibidos de acordo com o status de aprovação.

La transacción de liberación está disponible solamente para los usuarios registrados como Aprobadores y que sean responsables por la aprobación de documentos, según el flujo determinado por los Registros de autorización.

Al acceder a la rutina Liberación de Documentos, configure los parámetros de la rutina con los siguientes datos:

• Mostrar documentos: Filtra los documentos mostrados de acuerdo con el estatus de aprobación.

Después de definir los parámetros se presentan los documentos. Los documentos pendientes de aprobación se identifican por la leyenda en color rojo. Además de los documentos retenidos por el Control de Pertinencias, quedan disponibles las siguientes opcionesApós a definição dos Parâmetros, os documentos são apresentados. Os documentos pendentes de aprovação são identificados pela legenda na cor vermelha. Além dos documentos retidos pelo Controle de Alçadas, ficam disponíveis as seguintes opções:

• Visualizar -> Documento emitido: Permite visualizar o documento posicionado na interface de liberação de documentos, permitindo assim a análise do documento a liberarel documento situado en la interfaz de liberación de documentos, esto facilita el análisis del documento que se liberará.
• Visualizar -> Saldo para aprovaçãoaprobación: Permite consultar o el saldo de aprovação do aprovador conectado ao aprobación del aprobador conectado al sistema.
• Outras Ações Otras Acciones -> Aprovar pelo Aprobar por el Superior -> Aprovar pelo Aprobar por el superior: Esta opção opción permite liberar documentos pela senha do Aprovador por la contraseña del Aprobador superior (quando houvercuando haya), em situações na qualen situaciones en que, por exemplo, esteja esgotado o limite do aprovador conectado ao sistema. Ao acionar esta opção abre-se a interface de Liberação do Documento posicionado e para liberá-lo é necessário informar a senha do Aprovador Superior.
• Outras Ações -> Aprovar pelo Superior -> Transferir para superior: Transfere a aprovação do documento posicionado para o Aprovador Superior, caso este exista.
• Pendências de Subordinados: Utiliza-se esta opção quando na ausência de um aprovador com documentos pendentes, o seu superior tenha acesso aos documentos e efetue as liberações, dando continuidade ao processo de liberação, sem que seja necessário usar a Senha do Aprovador Ausente. Para isso, o seu superior, utiliza a opção Ausência Temporária para ter acesso a todas as liberações dos usuários aprovadores, que estão sob sua supervisão. Vale ressaltar que para utilizar essa função, é necessário que o aprovador superior esteja cadastrado como superior do aprovador subordinado na rotina cadastro de aprovadores.

Para aprovar um documento, Posicione o cursor no registro desejado e acione a opção Aprovar. Na sequência visualize a interface com os detalhes do documento disponível para aprovação, para que o aprovador possa analisá-lo e decidir por sua aprovação ou não.

Após Confirmar a liberação registra-se no documento o nome do usuário Aprovador (essa informação é listada na parte inferior do documento, na forma de assinatura com o respectivo nome) e o documento passa a ter o status Atualizado para que possa prosseguir no fluxo de Compra. 

O processo Liberação de documento deve ser realizado com frequência pelos usuários aprovadores para garantir a agilidade dos processos de compra da empresa.

• ejemplo, esté agotado el límite del aprobador conectado al sistema. Al activar esta opción se abre la interfaz de Liberación del Documento situado y para liberarlo es necesario informar la contraseña del Aprobador superior.
• Otras Acciones -> Aprobar por el Superior -> Transferir a superior: Transfiere la aprobación del documento posicionado para el Aprobador Superior, si este existe.
• Tareas pendientes de subordinados: Esta opción se utiliza cuando un aprobador con documentos pendientes está ausente, su superior debe tener acceso a los documentos y realizar las liberaciones, para continuar con el proceso de liberación, sin la necesidad de utilizar la contraseña del aprobador ausente. Para esto, su superior utiliza la opción Ausencia Temporal, para tener acceso a todas las liberaciones de los usuarios aprobadores, que están bajo su supervisión. Es importante resaltar que para utilizar esta función, es necesario que el aprobador superior esté registrado como superior del aprobador subordinado en la rutina registro de aprobadores.

Para aprobar un documento, coloque el cursor en el registro deseado y active la opción Aprobar. En la secuencia, visualice la interfaz con los detalles del documento disponible para aprobación, para que el aprobador pueda analizarlo y decidir si aprueba o no.

Después de confirmar la liberación, se registra en el documento el nombre del usuario Aprobador (esta información está listada en la parte inferior del documento, en la forma de firma con el respectivo nombre) y el documento pasa a tener el estatus actualizado para que pueda continuar en el flujo de compra. 

El proceso Liberación de documento se debe realizar con frecuencia por parte de los usuarios aprobadores para garantizar la agilidad de los procesos de compra de la empresa.

En el proceso de Liberación del documento, se muestra en una pantalla el número del documento, la fecha de liberación, el valor total, proveedor, fecha de emisión, moneda y el campo Observaciones. Los campos de moneda, tanto con relación al documento como a los datos del aprobador, se informan según el registro del aprobador. Es decir, al acceder a la rutina para liberar un documento, el campo moneda en la pantalla siempre se completará basado en la moneda informada en el registro del aprobador, incluso si se aprueba un documento que fue generado con otra moneda. En los casos de liberación de documentos de otra moneda, la conversión se hace en el valor total, y el campo moneda mantiene el valor basado en lo que se informó en el registro del aprobadorNo processo de de Liberação de documento, é demonstrado em tela o número do documento, data de liberação, valor total, fornecedor, data de emissão, moeda e o campo observações. Os Campos moeda  tanto referente ao documento quanto referente aos dados do aprovador, são preenchidos conforme o cadastro do aprovador. Ou seja, ao acessar a rotina para liberar um documento, o campo moeda em tela vai ser sempre preenchido baseado na moeda informada no cadastro do aprovador, mesmo sendo aprovado um documento que tenha sido gerado com outra moeda Em casos de liberação de documentos de outra moeda, a conversão é feita no valor total e o campo moeda mantém o valor baseado no que foi informado no cadastro do aprovador.