Linha Microsiga Protheus

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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:
Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
LOCXNFFunciones genéricas.0608/03/2024
LOCXMEXFunciones genéricas localizadas para México.0608/03/2024
MATA521Eliminación de documentos de Salida.
País:México
Ticket:18954604
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-21955

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Se requiere agregar funcionalidad en la rutina de Facturaciones (MATA67N) para la emisión de Facturas de Ingreso(¿Tipo Factura? - Normal) con complemento de Carta Porte (Carta Porte - Si) donde  o sin complemento de Carta Porte (Carta Porte - No) donde permite realizar la selección de los Productos de una Factura de Venta incluida previamente.

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Se activa la opción Facturas en el menú de "Otras acciones", solo disponible en la Factura Normal (Ingreso), cuando es una independientemente del valor asignado al campo Carta Porte (el campo F2_TPCOMPL tiene informado el valor S-Si o valor N- No).

En la rutina Funciones genéricas localizadas para México (LOCMEX):

Se realizan los siguientes ajustes:

    • En la función que muestra la pantalla de los productos disponibles de las Facturas de tipo "Normal" creadas previamente para su selección(LxMxPFact), se modifica la validación para considerar las facturas de tipo normal (ingresos) y poder mostrar la pantalla para poder seleccionar los productos de las facturas de venta filtradas.En la función que valida que la cantidad digitada no sea mayor a la del documento original(LxMxQtdNF), se modifica la validación para considerar las facturas de tipo normal(ingresos) y que no permita digitar más cantidad de items que el documento original.
    • En la función que Busca el Cliente y Tienda del item del Documento Seleccionado(LxMxCliNF), se modifica la validación para considerar las facturas de tipo normal(ingresos) al momento de buscar la información del cliente y tienda de un item.

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Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones,Pasos, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)

  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-21955.

  3. Validar que la rutinas se encuentra actualizada con Fecha mayor o igual a la definida en la sección 01. DATOS GENERALES.

  4. Realizar los cambios de diccionario indicados en la sección 04. INFORMACION ADICIONAL.
  5. Contar con una Factura de Venta de tipo "Normal".
  6. Contar con un Tipo de Salida (TES), configurada para Traslado (que no afecte financiero).
  7. Contar con un Producto de tipo servicio.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  2. Incluir una Factura de Venta de tipoNormal.
  3. Informar en el Encabezado los datos Cliente, Tienda, Serie Docto, N. Documento, Uso CFDI y Carta Porte - Si.
  4. Dar clic en "Otras acciones > Facturas", seleccionar parámetros de las facturas que desee filtrar para mostrarlas.
    ¿Serie? - Indicar la serie de la Factura.
    ¿Documento Inicial ? - Indicar el folio inicial de documentos.
    ¿Documento Final? - Indicar el folio final de documentos.
    ¿TES de Traslado? - Indicar la TES configurada de traslado para que asigne a los ítems.



  5. Se visualizan los productos asociados a la factura indicada, se seleccionan los productos que se requieran cargar en esta factura y dar clic en “Grabar”.



  6. Se cargaran los productos seleccionados en la Factura.


  7. Se En caso de tener el campo Carta porte igual a "S-Si", se indica los datos requeridos para Carta Porte de los ítems y se guarda la Factura.

  8. Seleccionar la Factura de Venta en el browse, y dar clic en "Otras acciones > Carta Porte".
  9. Llenar la información de la Carta Porte.

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