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Nesse documento será descrito a parametrização da integração Vmarket

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02. Parametrização

• (1) Acesse o módulo "COMPRAS" 
• (2)Clique na opção de menu "Plug-in" 
• (3) Clique na opção de submenu "Integração VMARKET "    
• (4)Clique na opção de menu "Plug-in" 
• (5) Clique na opção de submenu "Integrar" 

• (6) Clique na aba "Parâmetros de Serviços"
  • (6.1) Para que o Plug-in possa funcionar, os parâmetros devem estar devidamente preenchidos conforme as telas abaixo. 

OBS: O parâmetro de serviço contém todas as APIs dos Endpoints fornecidos pela Vmarket. Com a possibilidade de edição caso haja alguma alteração. 
 

OBS: Para cada hotel deve ser informado o usuário e a senha. 

• (7)Clique na aba "Configurações"

• (8)Sub aba "Parâmetros SCI"
  • (8.1)preenchimento:
    • O campo "Comprador Padrão" deve ser informado caso haja um único comprador por hotel, na possibilidade de mais de um, o campo poderá ser deixado em branco. 
    • O campo "Hora de expiração padrão" representa a quantidade de horas que a SCI vai levar para expirar após a sua abertura. 
    • Caso a caixa de seleção "Gerar Ordem de Compra Automática" esteja marcada, será gerado a OC automaticamente após a efetivação da compra no sistema da Vmarket 
    • Caso o RAD esteja habilitado no módulo de compras, marque a opção "Desconsiderar RAD para OC" para o sistema não utilizar a etapa do RAD. 
• (9)Sub aba "Configurações"
  • (9.1) Configuração da tela:
    • Caso a caixa de seleção "Integração SCI" esteja marcada, será gerado automaticamente uma SCI ao final da execução do plugin, de acordo com os parâmetros definidos.  
    • Será habilitado "Exibir Log Json" e "Exibir log de erro" na tela principal da integração caso esteja marcada, conforme a tela abaixo:

• (10) Sub aba "Integração sem SCI"
  • (10.1) Configuração da tela:
    • Para criação automática da SCI, os seguintes parâmetros deverão ser configurados: Centro de responsabilidade, Almoxarifado padrão e Centro de Custo.
    • Para habilitar o processo RAD para a OC essa opção deverá ser marcada.
• (11) Clique na aba "Fornecedor dados Padrões Padrões "
  • (11.1) Os itens "Atividade de Projeto", "Tipo de Cliente", "Ramo do Fornecedor" e "Conta Contábil" deverão ser preenchidos para o cadastro automático do fornecedor, caso o mesmo não exista na base.

•  (12)Clique em "Confirmar"

Abaixo links para seguimento do fluxo.

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03. LINKS

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