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1. Ativação da integração

   
   Para ativar a integração no edital, basta selecionar a opção 4 - 'Integração Compras Públicas' no campo 'Integração' (CO1_INTEGR).  Selecionando a opção 4 o sistema irá validar a comunicação com o portal de compras públicas.  Como mencionado anteriormente, é obrigatória a configuração prévia por meio do Wizard de integração; caso contrário, o sistema apresentará erro de comunicação.
   
   Confira na prática, a ativação da integração no gif a seguir:
   
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   Após selecionada a opção 4, o sistema ocultará todas as pastas, exceto 'Elaboração' e a nova pasta 'portal'.
   
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2. Campos utilizados na integração
   
   

   1. Novos campos - pasta 'Portal'

      1. Após integração bem-sucedida, conforme descrito no tópico anterior, o sistema exibirá a nova pasta 'Portal', que conterá campos utilizados na integração, como mostrado na imagem a seguir:

         
         
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      2. A seguir, listaremos o  funcionamento de cada campo da pasta portal:
         

         Campo	Regra
         CO1_ORCSIG

         -

         Define se o processo terá orçamento sigiloso

         ;

         CO1_APL147

         -

         Define se a LC 147 é aplicável ao processo.  Se o valor for: 1, o campo CO1_MEEPP será alterado para: 2

         ;

         CO1_BENELO

         -

         Define se Fornecedores locais terão prioridade na compra. Só só será enviado para o portal se o campo CO1_APL147 = 1

         ;

         CO1_EXIGEG

         -

         Define se o processo exige o seguro garantia

         ;

         CO1_FASELA

         -

         Define como será o tratamento da fase de lances: 1 = Aberto, 2 = Aberto e Fechado

         ;

         . Obrigatório nas modalidades: PG - Pregão, CR - Credenciamento, RD - RDC ,LL - Leilão e Registro de preço

         CO1_INTERL

         -

         Define qual será o intervalo do tratamento da fase de lance. Só é enviado para o portal de compras públicas se CO1_FASELA = 1

         ;

         CO1_VLINTL

         -

         Valor mínimo (ou máximo se o processo for por maior preço) dos intervalos de lances. Vai ser aproximado conforme o campo casas Decimais. Só é enviadopara oportal de compras públicas se CO1_FASELA = 1

         ;

         CO1_DTFINP

         -

         Data Referente ao final das propostas

         ;

         CO1_DTLINP

         -

         Data Referente ao limite para impugnação

         ;

         CO1_DTABPR

         -

         Data Referente ao inicio/abertura das propostas

         ;

         CO1_DTLIES

         -

         Data Referente ao limite para esclarecimento

         ;

         CO1_ACPROS

         -

         Define se o processo aceitará propostas com valores acima do valor de referência, para o caso de CO1_TIPO= 1 (Menor Preço), ou propostas com valores abaixo do valor de referência para o caso de CO1_TIPO = 3 (Maior Desconto ou Progressivo). O campo CO1_ACPROS deverá ser: 1 e CO1_ORCSIG: 1

         ;

         CO1_TEMPAL

         -

         Define se haverá tempo aleatório na etapa de encerramento da disputa

         ;

         CO1_ENQJUR

         -

         Define o enquadramento legal aplicável ao processo, vide a lista de enquadramentos

         ;

         . Obrigatório o envio nas modalidades: DL - Dispensa,  inexigibilidade e CR - Credenciamento

         CO1_COTARE

         -

         Define se haverá cotas reservadas a disputa por MPEs nos itens do lote, tal como dita a LC147/2014

         ;

         CO1_OPERLO

         -

         1 (disputa por Valor Global) ou 2 (disputa por Item)

         ;

         CO1_CADRES

         -

         Define se o processo permite a geração de Ata de Cadastros de Reserva

         ;

         CO1_ANOAB

          -

         Ano de referência

         ;

         
         
         

   2. Novo Campo - Pasta 'Produto'
      
      

      1. Na pasta 'Produto', foi implementado um novo campo denominado "Qtde. Cota (CO2_QTDRSV)". Este campo é utilizado para especificar a quantidade de um item designada à cota reservada. É importante observar que a quantidade designada não pode exceder 25% do total. 

         Dica
         title Dica
         Para que a quantidade de cota, seja enviada ao  portal de compras públicas, é necessário que dois critérios sejam atendidos: Aplicar 147 (CO1_APL147): Deve ser igual a 1. Cota Reserva (CO1_COTARE): Deve ser igual a 1.

         A seguir, uma imagem demonstrando o novo campo:
         

         
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   3. Novos campos - edital por Lote

      1. No edital por lote,  foram criados dois novos campos :
         
         Lote MPES (CP3_LOTMPE) -  Define se os itens do lote serão disputados exclusivamente por MPEs (micro e pequenas empresas)
         Cota Reserv (CP3_COTARE) - Define se haverá cotas reservadas a disputa por MPEs nos itens do lote, tal como dita a LC147/2014.
         
         

         Dica
         title Dica
         Para que os campos, Lote MPES e Cota Reserv  fiquem disponíveis para edição, a integração deve estar ativada conforme tópico 02-1.

         
         A seguir, demonstramos uma imagem com os novos campos: 
         
         
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3. Novos status - Edital
   

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