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| Linha Winthor: | A verificação identifica qual foi a situação tributária utilizada (CST) para apuração do ICMS e se está de acordo com as informações preenchidas no documento. No registro C100 do SPED ICMS IPI é possível auferir o número do documento para checar posteriormente no sistema de fato como foi tributado o ICMS utilizar a 1008 para notas de saídas e 1007 para notas de entrada. Para o caso específico do CST ICMS 70, este é o CST utilizado para operações com redução da base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária e portanto, vai ocorrer ICMS incidente na nota fiscal. Os valores serão informados na Base de cálculo do ICMS, alíquota do ICMS, valor do ICMS e também os campos de base de cálculo ICMS ST, alíquota do ICMS ST, valor do ICMS ST. As notas podem ser acessadas e editadas via rotinas 1008(saídas) /1007 (entradas) para a verificação, os campos a serem avaliados são: %ST, Vl. ST, Base ST , %ICMS, Vl. ICMS, Base ICMS e Red. Base ICMS salvar as alterações, caso necessário e posteriormente deve ser executado a opção de "Gerar Livro Fiscal" para então atualizar as informações no livro fiscal. Se os valores de ICMS e a redução da base de cálculo do ICMS estiverem corretos então deve-se avaliar o CST ICMS se foi aplicado corretamente. Pois provavelmente poderá não ser o CST ICMS 70 o correto a se utilizar. Lembrando que a nota fiscal já emitida e autorizada pela SEFAZ, não permite ajustes, caso for necessário verificar junto a Unidade de Federação do estabelecimento emissor da mesma a correção. Para corrigir as próximas notas emitidas, verificar a tributação de ICMS nas figuras tributárias da rotina 514 e corrigir os valores de alíquotas aplicados, para tal processo segue a base de conhecimento: E para corrigir também as próximas entradas segue a base de conhecimento de como alterar o ICMS na rotina 212 referente a figuras tributárias de entrada: |
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