Histórico da Página

1. Por medio de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Registros), incluir registro de cliente.
2. Por medio de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Registros), incluir registro de producto.
3. Por medio de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de TES de salida.
4. A través de la rutina Condiciones de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con una condición de pago.
5. A través de la rutina Pedido de venta (MATA410) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Pedido), crear un pedido de venta que genere Factura, además:
   1. Informe el campo Moneda = 2
   2. Informe la tasa en el campo Tasa Moneda = 7320
   3. Informe la cantidad de los ítems = 2
   4. Informe el Valor Unitario de los ítems = 100
   5. Informe el TES y grabe el pedido
6. Por medio de la rutina “Liberación de crédito y stock”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), realice la aprobación del pedido.

Podemos generar la Factura desde un pedido de venta de dos maneras:

1. Por medio de la rutina “Generación de Notas”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), genere la factura desde el Pedido de Venta generado en el paso anterior, seleccionando la opción:
   1. 1. Factura Pedido por la? = "Moneda Selecc."
      2. Factura por la Moneda? = "Moneda 1"
   2. Visualice la Factura, por medio de la rutina “Facturaciones”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) para confirmar los siguientes valores:

      1. Valor Unitario: 100(valor del itemítem) * 7320(tasa de la moneda) = 732000

      2. Valor Total: 200(suma de los valores de los itemsítems) * 7320(tasa de la moneda) =1464000
      3. Valor Bruto: = 1464000(obtido por el Valor Total)
2. Por medio de la rutina "Pedido de venta", ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Pedido), haga clic en Otras Acciones>Prep. Doc. Salida;.
   1. 1. Avance las informaciones del assistente de preparacion de documento de salida , y seleccione las opciones
      2. Factura Pedido por? = "Moneda Selecc."
      3. Factura por Moneda? = "Moneda 1"
   2. Visualice la Factura, por medio de la rutina “Facturaciones”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) para confirmar los siguientes valores:

      1. Valor Unitario: 100(valor del ítem) * 7320(tasa de la moneda) = 732000

      2. Valor Total: 200(suma de los valores de los ítems) * 7320(tasa de la moneda) =1464000
      3. Valor Bruto: = 1464000(obtenido por el Valor Total)