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En este documento se mostrará el proceso para que los valores de ICMS referente al flete se consideren en el cálculo y en los registros C195 y C197 del Sped Fiscal.
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En este ejemplo utilizaremos un tributo sin ID, solamente para generación del valor en registros de Obligaciones accesorias con el propósito de atender la legislación específica del Estado/Prov/Reg. |
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En la carpeta Reglas fiscales, haga clic en la carpeta Registros.
El primer registro que se verá es el registro de Tributo. Este registro viene con una carga inicial que contiene los tributos calculados por el legado, habiendo necesidad de incluir algún tributo que no conste en la lista, basta registrarlo completando los siguientes campos:
TributoTributos: En este campo debe informarse el nombre o sigla para identificar el tributo
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Id. Tributo: Este campo tiene como objetivo vincular el tributo genérico con el tributo conocido.
Para Para este escenario se registró un tributo con el nombre de ICMS Feteutilizaremos el tributo registrado como FRTAUT
El registro de perfiles determina cuando se debe calcular el tributo, teniendo como base los perfiles de Producto, Operación, Participante y Origen/Destino.
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Para acceder haga clic en Regla de cálculo documento fiscal > Regla de base de cálculo después de hacer clic en Incluir y seleccionar la sucursal que se utilizará, informe los campos de acuerdo con las siguientes orientaciones:
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Producto: Informe el código de perfil de Producto que se utilizará en la regla.
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Acceda a: Regla de ajuste de registro > Registro de mensaje
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Acceda a: Regla de ajuste de registro > Regla de ajuste de registro
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Como este proceso no genera documento y solamente debe constar en el cálculo como Débito, generando los registros del documento, entonces se incluirá en la entrada:
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