Histórico da Página

1. Por medio de la rutina “Clientes” (MATA030), ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Registros), incluir registro de cliente.
2. Por medio de la rutina “Productos” (MATA010), ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Registros), incluir registro de producto.
3. Por medio de la rutina “Tipos de Entrada y Salida” (MATA080), ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de TES de salida.
4. A través de la rutina "Condiciones de Pago" (MATA360), que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con una condición de pago.
5. A través de la rutina "Pedido de venta" (MATA410), que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Pedido), crear un pedido de venta que genere Factura, además:
   1. Informe el campo Moneda = 2
   2. Informe la tasa en el campo Tasa Moneda = 7320
   3. Informe la cantidad de los ítems = 2
   4. Informe el Valor Unitario de los ítems = 100
   5. Informe el TES y grabe el pedido
6. Por medio de la rutina “Liberación de crédito y stock” (MATA456), ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), realice la aprobación del pedido.

Podemos generar la Factura desde un pedido de venta de dos maneras:

1. Por medio de la rutina “Generación de Notas” (MATA468N), ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), genere la factura desde el Pedido de Venta generado en el paso anterior, seleccionando la opción de pedido:
   1. En los parámetros definir los campos: 
      1. Factura Pedido por? = "Moneda Selecc."
      2. Factura por la Moneda? ="Moneda 1"
   2. Visualice la Factura, por medio de la rutina “Facturaciones” (MATA467N), ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) para confirmar los siguientes valores:

      1. 1. Valor Unitario: 100(valor del ítem)* 7320 (tasa de la moneda) = 732000

         2. Valor Total: 200(suma de los valores de los ítems)* 7320(tasa de la moneda) =1464000
         3. Valor Bruto: = 1464000(obtido obteniendo por el Valor Total)
2. Por medio de la rutina "Pedido de venta" (MATA410), ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Pedido), haga clic enOtras Acciones>Prep. Doc. Salida.
   1. En los parámetros definir los campos: 
      1. Avance las informaciones del assistente asistente de preparacion preparación de documento de salida y seleccione las opciones
      2. Factura Pedido por? = "Moneda Selecc."
      3. Factura por Moneda? ="Moneda 1"
   2. Visualice la Factura, por medio de la rutina “Facturaciones” (MATA467N), ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) para confirmar los siguientes valores:

      1. Valor Unitario: 100(valor del ítem)* 7320(tasa de la moneda) = 732000

      2. Valor Total:200(suma de los valores de los ítems) * 7320(tasa de la moneda) =1464000
      3. Valor Bruto: = 1464000(obtenido obteniendo por el Valor Total)