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• O processo de Alçadas para Pedido de Venda não considera a aba "Entidades Contábeis" para a configuração do Grupo de Aprovação e somente é executado via preenchimento do parâmetro MV_PVAPROV  contendo o Grupo de aprovação criado, não disponibilizando outra forma de controle.

• Na aba "Tipos de Documento" somente as opções "Pedido de Venda" e "Desconto de Venda" são as opções relacionadas ao Pedido de Venda;
  • Pedido de Venda: Considera somente os Pedidos que não possuem nenhuma forma de desconto informado, seja no cabeçalho ou nos itens;
  • Desconto de Venda: Considera somente os Pedidos que tiverem informações de valores de desconto, seja no cabeçalho ou nos itens;

• A validação da alçada de aprovação sempre será pelo valor total do pedido de venda, não estando disponível liberações por itens. Em casos de Desconto de Venda, o sistema considerará somente o valor total do desconto, sejam estes descontos por cabeçalho (SC5) ou pelos itens do pedido (SC6).

Exemplo de Alçada por Desconto de Venda: Pedido de venda no valor $ 300,00, contendo desconto de 10%, com o valor total de $ 270,00 e o valor de desconto de $ 30,00. O valor da alçada de Aprovação que será considerado é $ 30,00. Este valor que será enviado para o controle de alçada e seguirá por toda a validação de acordo com as configurações dos aprovadores e seus respectivos perfis. Caso o parâmetro MV_TALCFAT esteja configurado como "2-Desconto de Venda" e o pedido de venda não possua nenhum desconto lançado, o pedido de venda automaticamente será incluído como liberado (C5_CONAPRO -> Status: L - Liberado). Ou seja, para que o controle por Desconto de Venda funcione, é necessário que o parâmetro MV_TALCFAT esteja com "2-Desconto de Venda" e exista desconto no pedido de venda.

Exemplo de Alçada por Pedido de Venda: Pedido de venda no valor $ 300,00, contendo desconto de 10%, com o valor total de $ 270,00 e o valor de desconto de $ 30,00. O valor da alçada de Aprovação que será considerado é $ 270,00. Este valor que será enviado para o controle de alçada e seguirá por toda a validação de acordo com as configurações dos aprovadores e seus respectivos perfis. A aprovação por pedido de venda, considera somente o valor total do Pedido de Venda, de acordo com o parâmetro MV_TALCFAT como "1-Pedido de venda", mesmo que existam desconstos lançados no pedido de venda.  

• A validação de alçadas sempre ocorrerá antes de qualquer bloqueio e, após a sua liberação, seguirá o fluxo de Bloqueios/Liberações já existentes no faturamento Exemplo:

1. 1. Bloqueio/Liberação de Alçadas
   2. Bloqueio/Liberação de Regra/Verba
   3. Bloqueio/Liberação de Crédito
   4. Bloqueio/Liberação de Estoque
   5. Apto a faturar

• O estorno de liberação somente será possível antes da liberação de crédito ou crédito/estoque. Após isto, existirão registros na tabela de controle de "Pedidos Liberados - SC9" e não será permitido o estorno via rotina de Aprovação de Alçadas (MATA094), sendo necessário estornar o pedido pelo próprio fluxo do faturamento, para depois o aprovador efetuar a ação na rotina de alçadas.
• O controle de Alçadas pelo Faturamento estará disponível somente a partir da versão 12.1.2410.