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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Problema: Não escreve o valor do ICMS no campo de desconto nos registros C191/C195 das notas de entrada que não geram o ICMS no livro fiscal, devido ser produto ST.

Requisito: Se o parâmetro "4084 - Deduzir valor do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS" estiver marcado como sim (independente do parâmetro 4694 estiver como não) deve gerar o Valor do ICMS no campo 6(desconto) do registro C191.

03. SOLUÇÃO

Ajuste no registro C191 e C195 para quando houver dedução do ICMS da base do Pis/Cofins o valor do icms ser considerado no campo 6. 

Passos:

• Marque "sim" no parâmetro 4084

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• Acesse a rotina 1097 > informe a filial e período desejado
• Na geração do arquivo confira o campo 6 dos registros C191 e C195

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