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Podemos observar o processo de Consignação no Gemco, através do seguinte fluxo.
a. PARÂMETROS PARA ENTRADAS DE PRODUTOS
Nos processos No processo de entrada de mercadorias consignadasconsignada, o sistema trata pedidos de compras específicos os quais não geram previsões financeiras para mercadorias e eventos financeiros (Contas a Pagar), porém sensibiliza a composição dos estoques e lançamentos fiscais e contábeis.
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O processo de Entrada de Movimentação de Consignação, deverá utilizar um tipo de Nota específico associado ao tipo de pedido de compras citado no item 'i'. Os principais parametros para este tipo de movimentação são;
O CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) de consignação é 5.917 para operações internas e 6.917 para operações interestaduais. Esse código identifica a natureza das operações de circulação de mercadorias ou de prestações de serviços, e é importante para o recolhimento correto dos impostos.
No botão Complementares manter os parametros padrões para inclusão de produto (fiscal e Contábil)
b. PARÂMETROS PARA CORTE DE CONSIGNAÇÃO
O acerto de consignação ocorre quando o usuário quer pagar para o fornecedor o produto que recebeu consignado e que foi vendido.
i. Tipo de Pedido de Compras
Acesso: Cadastros>>Compras>> Cadastros Gerais de Compras>> Cadastro de Tipo de Pedido
Para o processo é necessário gerar manualmente um tipo de pedido de compras especifico, que esta parametrizado para gerar valor no Contas a Pagar. e estar associado a um tipo de nota especifico para a Entrada de Acerto de Consignação. Os parametros principais são:
ii. Tipo de Nota Fiscal - Compra Consignação
Acesso: Cadastros>>Cadastro de Tipo de Nota
iii. Liberação de Campos
Acesso: Cadastros>>Cadastro de Tipo de Nota
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A geração de pagamento de um Acerto de Consignação se faz com o recebimento da Nota Fiscal de Acerto de consignação que será enviada para entrada, gerando desta forma valores no Contas a Pagar. Este tipo de note deverá ter as seguintes parametrizações:
No botão "Financ./Contábil" deverão estar habilitados os parametros referente integração a contas a pagar.
c. LIBERAÇÃO DE CAMPOS (ESTOQUE CONSIGNADO)
Para o gestor de estoque poder acompanhar a quantidade de itens em consignação, será necessário através do cadastro de segurança liberar a visualização da tela de Consignação e dos campos nas principais de telas de acompanhamento de estoque
No Cadastro de Segurança, através do formulário PRODUTOS - CONSULTA habilitamos o parâmetro CORTE CONSIGNAÇÃO (Tipo de Operação BOTÃO DE AÇÃO). Este processo libera o acesso a Tela de Corte de Produtos Consignados onde será executada a gestão destes estoques e definição de Cortes de Consignação (geração do pedido de compras para gerar a nota pagamento).
No mesmo formulário PRODUTOS - CONSULTA, habilitar o parâmetro CONSIGNAÇÃO (Tipo de Operação GRADE DE ITENS). Habilitado, libera na grade de tela de consulta de Produtos uma coluna com os valores do estoque de Consignação.
No formulário INFORMAÇÕES DE PRODUTOS - CARACTERISTICAS habilitar o parâmetro ESTOQUE - CONSIGNAÇÃO, disponibilizando na tela de Características de produtos, aba Estoque Filiais a coluna Consignação.
Principais Campos e Parâmetros
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