CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de Utilização
   1. Cadastros
      1. Parâmetros
      2. Desembolso Recebimento x Tipo de Serviço
      3. Alterador x Grupo Fixo
      4. Natureza Rendimento
      5. Classificação do Serviço Prestado
3. Links

01. VISÃO GERAL

Nesse documento será descrito o menu "Cadastros" do plugin "DocReinf". 

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Cadastros

Âncora
cad cad

Acessar o módulo Global.

• (1) Menu “DocFiscall” > (2) Submenu “DocReinf” > (3) Selecionar opção “Integrador”.

Selecione o menu "Cadastros":

Este menu contém um submenu com outras opções, a seguir iremos detalhar cada uma delas:

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• (1)  Parâmetros:

  Âncora
  PAram PAram

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Aba "Geral"

(1.1)BlocoDados do Contribuinte , informe:

• CPF do Responsável
• Celular
• Nome
• E-mail
• Telefone Fixo
• Classificação Tributária - Tabela 8
• Ramo do Fornecedor - Produtor Rural
• Versão Reinf

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• Aba "Geral":

(1.2)BlocoDados Gerais , informe:

• Indicadores de Escrituração Fiscal: "Não obriga ECD" ou "Obriga ECD"
• Desoneração da Folha : "Não aplicado" ou "Enquadrada nos termos da lei"
• Acordo internacional de isenção: "Sem acordo" ou "Com acordo"
• Permitir Certificado Digital de Terceiros: "Não Permitir" ou "Permitir"
• Situação da Pessoa Jurídica : "Normal", "Extinção", "Fusão", "Cisão" ou "Incorporado"
• Buscar Lançamentos do INSS: "Pela Data de Emissão" ou "Pela Data do Alterador
• Buscar Lançamentos de IRRF ( só 4010)
• Replicar: "Somente empresa logada" ou "Todas as empresas"

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• Aba "Geral":

(1.3)BlocoDados da Software House, informe:

• CNPJ
• E-mail
• Contato
• Razão Social
• Telefone
• Versão

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• (2)  Desembolso Recebimento x Tipo de Serviço:

  Âncora
  des x tipo des x tipo

Neste menu, deverá ser feita a associação dos Tipos de Desembolso e Recebimento  com os Tipos de serviço da  estrutura Reinf.

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Será exibida a tela cheia, mas é possível voltar a visualização da barra de opções clicando no ícone  no canto superior esquerdo da tela.

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Serão exibidos as colunas  abaixo:

GIF de Demonstração:

xo

• (3)  Alterador X Grupo Fixo:

  Âncora
  AlterxGrupo AlterxGrupo

Nesse menu deverá ser realizada a associação dos  alteradores do sistema de Contas a Pagar e Contas a Receber com o Grupo Fixo dos Impostos.

Será exibida a tela cheia, mas é possível voltar a visualização da barra de opções clicando no ícone  no canto superior esquerdo da tela.

Nesta serão exibidas as colunas :

• (1) Descrição :  Serão  listados os agregados cadastrados no CAP e CAR

• (2) Código do Imposto: Serão  exibidos os grupos fixos de impostos disponíveis para associação e os já associados.

• (3) RecPag: Identificação da origem do agregados como Recebimento (R) ou Pagamento (P).

• (4) A/C: Identificação do tipo  de operação do alterador como Acréscimo ou  Decréscimo, que pode resultar em operações de Débito ou Crédito.

GIF de Demonstração:

• (4)  Natureza Rendimento: 

  Âncora
  NatREnd NatREnd

• Validar : Cadastro cod reinf Pai e cadastro tipo Filho

Define os tipos de rendimentos tributáveis da pessoa física, para fins de imposto de renda, os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidas.

Exemplos:

Ambos os códigos de rendimento 10001 e 10002 são utilizados para rendimentos de trabalho, mas a diferença é que o código 10001 se aplica quando existe uma relação de trabalho, enquanto o código 10002 se aplica quando não existe uma relação de trabalho.

Visando os blocos R-4000, está disponibilizado o plugin de Importação da Natureza de Rendimento, para entender o processo acesso o link https://tdn.totvs.com/x/4HxHLw.

Será exibida a tela cheia, mas é possível voltar a visualização da barra de opções clicando no ícone  no canto superior esquerdo da tela.

Clique no botão "Incluir" , informe os campos abaixo:

• Código : 
•  Código Reinf: 
• Descrição:  
• Grupo de Tributo: 
• Periodicidade 
• Variação:
• Flag Este código será usado na DCTF: 
• Flag Este código será usado para residentes no Exterior
• Flag Este código será usado para depósito judicial
• Gerar o IRRF utilizando:  Data de Pagamento, Data de Lançamento ou Data de Emissão

Nesta tela ainda será possível Editar, Excluir e Procurar os cadastros.

GIF de Demonstração:

• (5)  Classificação do Serviço Prestado:

  Âncora
  ClassServPrest ClassServPrest

Nesta parametrização, deverá ser cadastrado o tipo de serviço prestado que é o contrato em que uma das partes (prestador) se obriga para com a outra (tomador) a fornecer-lhe a prestação de uma atividade, mediante remuneração.

Será exibida a tela cheia, mas é possível voltar a visualização da barra de opções clicando no ícone  no canto superior esquerdo da tela.

• Clique no botão "Incluir" , informe os campos abaixo:

  • Código 
  • Classificação do Serviço Prestado Mediante Cessão  de Mão de Obra  - Tabela 6
  • Termo de Vigência

  Nesta tela ainda será possível Editar, Excluir e Procurar os cadastros.