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1. DT

01. VISIÓN GENERAL

RÉGIMEN DE RETENCIÓN DE LOS IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO Y A LAS GANANCIAS DE COMPROBANTES CLASE "M"

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Para retener, no hace falta ser agente de retención 

02. CONFIGURACIONES GENERALES

• Por medio del módulo Configurador (SIGACFG), deberá realizar la configuración de los parámetros: 
  • MV_AGENTE - Informar en la posición 2 el valor S si la empresa es agente de retención de IVA. Ejemplo: SNSSSS
  • MV_GRETIVA - Define si se utiliza el cálculo actual o el anterior, para las versiones de 12 de Protheus es necesario que se configure en el valor "S", ya que esta configuración cumple con las legislaciones vigentes.
• A traves de la rutina Impuestos Variables (MATA995), ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto para la retención de IVA (IVR).

  • Impuesto (FB_CODIGO): IVR

  • Descripción (FB_DESCR): Retención de IVA

  • Cpo del L.F (FB_CPOLVRO): R

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• A través de la rutina Orden de Pago Mod II (FINA847), ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Mod II), deberá realizar el pago de la factura/comprobante siguiendo el siguiente procedimiento:
  • Dar clic en botón +Pago automático
  • Informar parámetros
    • ¿De Vencimiento? 
    • ¿A Vencimiento? 
    • ¿De Proveedor? 
    • ¿A Proveedor? 
    • ¿Exhibir? 
    • ¿Filtra ya generada? 
    • ¿Muestra asientos? 
    • ¿Aglutina asientos?
    • ¿Asientos online? 
    • ¿Agrupar OP por?
    • ¿Para que el saldo genere?
    • ¿De Modalidad?
    • ¿A Modalidad?
    • ¿Selección Manual de Modalid?
    • ¿Cta Corriente?
  • Seleccionar el título y dar clic en botón +Pago automático.
  • Validar que se realice el cálculo de retención de IVA.

03. EJEMPLOS

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