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exclude	.*ndice
printable	false

Nota

title	Importante

Esta funcionalidad estará disponible hasta la versión 12.1.2410

Nota

title	Importante

Para el funcionamiento de este recurso, es necesaria la configuración del Smart View en su entorno, de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View

Esta funcionalidad estará disponible hasta la versión 12.1.2410

01. DATOS GENERALES

Producto:

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:

Rutina	Nombre técnico	Data
backoffice.sv.fin.PreOrder.tlpp	Objeto de negocios: Orden previa de pago	19/04/2024
backoffice.sv.fin.PreOrder.PrePaymentOrder.dg.Arg.trp	Visión de datos: Orden previa de pago	11/04/2024
Rutina	Nombre	Menú	Fecha
FINSV504.PRW	Orden de Pago	SIGAFIN/Consultas/Smart View/	19/04/2024

País:

Argentina Arg, Bol, Chi, Col, Ecu, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru

Ticket:

No se aplica.

Requisito/Story/Issue (informe el requisito relacionado) :

DMINA - 20223

...

Objeto de negocio que permite la generación de informaciones detalladas de órdenes previas de pago por proveedor.

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Al ejecutar el objeto [ backoffice.sv.fin.PreOrderPaymentOrder.tlpp ], se mostrarán se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:

Image RemovedImage Added

...

04. VISIONES DE DATOS

Cada visión de datos tiene su conjunto de Conjunto de parámetros para filtrar los dados datos que se mostrarán en las visiones de datos:

De

¿De Proveedor

:

?	Informe el código del proveedor inicial para

filtrar

el filtro de los datos

A

¿A Proveedor

:

?	Informe el código del proveedor final para

filtrar

el filtro de los datos

De Tienda:

¿De Orden de Pago ?	Informe

la tienda/sucursal inicial para filtrar los datos

¿De Fecha Emisión ?
el número de la orden de pago inicial para el filtro de los datos
¿A Orden de Pago ?	Informe el número de la orden de pago final para el filtro de los datos

A Tienda:

Informe la tienda/sucursal final para filtrar los datos

De Fecha emisión:

	Informe la fecha de emisión inicial para

filtrar

el filtro de los datos

A

¿A Fecha

emisión:

Emisión ?	Informe la fecha de emisión final para

filtrar

el filtro de los datos

Moneda:

¿Qué moneda?	Informe la moneda que desea utilizar para

conversión

el filtro de los

valores de la orden previa y de los títulos

datos.

backoffice.sv.fin

.PreOrder.PrePaymentOrder.dg.Arg.trp

Image Removed

...

.PaymentOrder.tlpp- FINR998 E FINR999 E FINR085A
Image Added

Image Added

05.INFORME

Al ejecutar el informe Orden de pago se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:

Nota

title	Importante

La sesión de datos de RETENCIONES solo se imprimirá para los países donde se usa este conjunto de información. [Argentina y Paraguay].
Los datos de la firma impresos en la parte inferior del informe provienen del registro de proveedor A2_NOME y del registro de empresa M0_NOME.
Nota: Como SMART VIEW aún no extrae datos de la empresa, TOTVS está arreglado.

Image Added

06.GRUPO DE PREGUNTAS

Grupo: FINSV851 FINSV998

PaquetePacote: 012946

Orden

Pregunta

Pergunta

Pregunta Español

Pergunta Espanhol

Tipo

Tamaño

Tamanho

Decimal

Variable

Variável

Validación

Validação

Objeto

Consulta F3

Selección previa

Opciones

Pre-Seleção	Opções	Grupo de campo
1	De Fornecedor ?

01 ¿De Proveedor ?

C

6

0

MV_

PAR01

PAR01		G	SA2			001
2	Até Fornecedor ?	02 ¿A Proveedor ?

C

6

0

MV_

PAR02

PAR02		G	SA2			001
3	De

Loja

Orden de Pagamento ?

03 ¿De

Tienda

Orden de Pago ?

C

2

12

0

MV_

PAR03

PAR03		G
4	Até

Loja ?

Orden de Pagamento ?

04 ¿A

Tienda

Orden de Pago ?

C

2

12

0

MV_

PAR04

PAR04		G
5	De Data de Emissão ?

03

05 ¿De Fecha

de emisión

Emisión ?

D

8

0

MV_

PAR05

PAR05		G
6	Até Data de Emissão ?

04

06 ¿A Fecha

de emisión

Emisión ?

D

8

0

MV_

PAR06

PAR06		G
7

Cual

Qual Moeda ?

07

¿Qué moneda

¿Cuál Moneda ?

N

1

0

MV_

PAR07

G

C

1=

Moneda 1

, 2=

/Moneda 2

, 3=

/Moneda 3

, 4=

/Moneda 4

, 5=

/Moneda 5

...

07.CAMPOS UTILIZADOS

Nota

title	Importante

Personalización de campos:
La herramienta pone a disposición una interfaz para que el administrador Protheus consiga visualizar todos los recursos disponibles, realizar modificaciones, cambiar el vínculo entre un informe estándar y un informe personalizado y registrar nuevos recursos personalizados.
Para conocer mejor los recursos puestos a disposición acceda a: Vínculo Protheus vs. Smart View ( APCFG770 )
Observación: La herramienta estará disponible en el menú del configurador a partir de la release 12.1.2310, sin embargo, es posible agregarla manualmente, activando la función APCFG770.

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DECIMAL	TÍTULO	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ESPAÑOL
A2_

NOME

CGC

C

40

14

0

Razao Social

Nome ou Razao Social

Nombre o razón social

E2_EMISSAO

D

8

0

DT Emissao

Data de Emissao do Titulo

Fecha de Emisión del Tít.

E2_MOEDA

N

2

0

Moeda

Moeda do Titulo

Moneda del título

E2_NUM

C

12

0

Nº Titulo

Numero do Titulo

Número del título

E2_PARCELA

C

2

0

Parcela

Parcela do Titulo

Cuota del título

E2_PREFIXO

C

3

0

Prefixo

Prefixo do Titulo

Prefijo del título

E2_SALDO

N

16

2

Saldo

Saldo a Receber

Saldo por cobrar

E2_TIPO

C

3

0

Tipo

Tipo do Titulo

Clase del título

E2_VENCREA

D

8

0

Vencto Real

Vencimento real do Titulo

Vencimiento real del Tít.

FJK_STATUS

C

20

0

Estatus

Status da Pré Ordem

Estatus de la Orden previa

Aprobada

Efectivada

Original

Reprobada/Anulada

FJK_CCR

C

15

0

Cont. Corren

Conta Corrente AFIP

Cuenta corriente AFIP

FJK_DTANLI

CUIT/CUIL	CGC/CPF do cliente	CUIT/CUIL del cliente
A2_EMAIL	C	30	0	E-Mail	E-Mail	E-Mail
A2_END	C	40	0	Endereco	Endereco do Fornecedor	Direccion del proveedor
A2_EST	C	2	0	Estado	Sigla da Federacao	Sigla de la provincia
A2_MUN	C	40	0	Municipio	Municipio do Fornecedor	Municipio del proveedor
A2_NOME	C	40	0	Razao Social	Nome ou Razao Social	Nombre o razón social
A2_TEL	C	50	0	Telefone	Numero do Telefone	Número de teléfono
EK_AGENCIA	C	5	0	Agencia	Agencia do banco	Agencia del banco
EK_BANCO	C	3	0	Banco	Codigo do banco	Código del banco
EK_CONTA	C	10	0	Conta Banco	Conta corrente no banco	Cta.Corriente en el banco
EK_DESCONT	N	16	2	Desconto	Valor do Desconto	Valor del descuento
EK_EMISSAO	D	8	0

Data Analise

DT Emissao

Data de

Analise

Emissao do Titulo

Fecha de

análisis

emisión del Tít.
EK_FORNEPG	C	6

FJK_DTCANC

D

8

0

Data Cancela

Data Cancelamento

Fecha de anulación

FJK_DTDIG

D

8

0

Dt. Modific.

Data Ultima Modificacao

Fecha última modificación

FJK_FILIAL

C

8

0

Filial

Filial do Sistema

Sucursal del sistema

FJK_FORNEC

C

6

0

Fornecedor

Codigo do Fornecedor

Código del proveedor

FJK_LOJA

C

2

0

Loja

Codigo Loja do Fornecedor

Código tienda proveedor

FJK_MOEDA

C

2

0

Moeda

Moeda da Pre-Ordem Pago

Moneda orden previa pago

FJK_ORDPAG

C

12

0

Ord. Pago

Ordem de Pago

Orden de pago

FJK_PREOP

C

12

0

Pre-Ordem

Numero da Pre Ordem Pago

Nº Orden previa de pago

FJK_VLCONV

N

16

2

Vl. Convert.

Valor Convertido

Valor convertido

FJK_VLRPRE

Fornecedor	Fornecedor para Pagamento	Proveedor para pago
EK_JUROS	N	16	2	Juros	Valor dos Juros	Valor de los intereses
EK_LOJAPG	C	2	0	Loja	Loja do Fornecedor Pgto	Tienda del proveedor Pg
EK_MOEDA	C	1	0	Moeda	Moeda do Titulo	Moneda del título
EK_NATUREZ	C	10	0	Natureza	Natureza	Modalidad
EK_NUM	C	12	0	No. Titulo	Numero do Titulo	Número del título
EK_ORDPAGO	C	12	0	Ordem Pagto	Campo para Localizaçöes	Nro. de orden de pago
EK_PARCELA	C	2	0	Parcela	Parcela do Titulo	Cuota del título
EK_PREFIXO	C	3	0	Prefixo	Prefixo do Titulo	Prefijo del título
EK_SALDO	N	16	2

Valor P.O.P.

Valor Pre-Ordem de Pago

Valor orden previa de pago

FVC_ALIQ

N

6

2

Alíquota

Alíquota Imposto/Retenção

Alícuota Impuesto/Retenc.

FVC_CONCEP

Saldo	Saldo	Saldo
EK_TIPO	C	3	0	Tipo	Tipo do Titulo	Clase del título
EK_TIPODOC	C	2	0

Verba

Verba p/Líq de IR

Concepto p/neto de IR

Tipo de doc	Tipo do Documento	Tipo de documento
EK_VALOR

FVC_DEDUC

N

16

2

Dedução

Vlr.Titulo

Valor

da Dedução

do Titulo

Valor

de la deducción

del título

EK_VALORIG

FVC_RETENC

N

16

2

Retenção

Valor Orig.

Valor

da Retenção

Original do Titulo

Valor

de la retención

FVC_TIPO

C

original del Tít.
EK_VENCTO	D	8

1

0

Tipo

Tipo de Imposto

Tipo de impuesto

Vencimento	Vencimento do Titulo	Vencimiento del título
EK_VLMOED1

FVC_VALBAS

N

12

16

2

Valor Base

Vlr.Mda.Stan

Valor

Base Disponível

na moeda nacional

Valor

base disponible

...

en moneda nacional

08.TABLAS UTILIZADAS

FJK SA2- Orden previa Registro de pago proveedores FJL
SE2- Ítems/títulos de la Orden previa de pago
FVC - Retenciones de los ítems/títulos de la Orden previa de pago
SE2 - Títulos de Cuentas por pagar
Títulos de cuentas por pagar
SEK - Órdenes de pago
SFE - RetencionesSA2 - Proveedores

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01. DATOS GENERALES

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

04. VISIONES DE DATOS

05.INFORME

06.GRUPO DE PREGUNTAS

07.CAMPOS UTILIZADOS

08.TABLAS UTILIZADAS