Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 4

changes.mady.by.user Usuário desconhecido (elias.kuchak)

Gravado em

comparado com

Nova versão 5

changes.mady.by.user Monica Virginia Barrantes de Villanueva

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre
FINA096.prwCheques Recibidoscobrados.

LOCXGEN.PRW

Funciones Genéricas genéricas para Notas Fiscalesfacturas

LOCXNF.PRW

Notas FiscalesFacturas

LOCXARG.PRW

Funciones localizadas de Notas Fiscales para ARG

INPUTFIELDS.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas para países sin localización.
INPUTFIELDSALL.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas.
INPUTFIELDSARG.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Argentina.
INPUTFIELDSBOL.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Bolivia.
INPUTFIELDSCHI.TLPPEstructuras de campos para documentos de entrada Chile.
INPUTFIELDSCOL.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas de Colombia.
INPUTFIELDSMEX.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para México.
INPUTFIELDSPAR.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Paraguay.
INPUTFIELDSPER.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Perú.
LOCXIN.PRWModelo para documentos de entradas.
LOCXNCE.PRWModelo para notas de crédito de entradas.
LOCXNCS.PRWModelo para notas de crédito de salidas.
LOCXNDE.PRWModelo para notas de débito de entradas.
LOCXNDS.PRWModelo para notas de débito de salidas.
LOCXNFE.PRWModelo para facturas de entradas.
LOCXOUT.PRWModelo para documentos de salida.
LOCXREN.PRWModelo para remitos de entradas.
LOCXRES.PRWModelo para remitos de salidas.
LXINCTB.PRWModelo contabilidad para Documentos documentos de Entradaentrada.
LXINEST.PRWEvento stock para documentos de entradas.
LXINFIN.PRWEvento financiero para documentos de entradas.
LXINFIS.PRWEvento fiscal para documentos de entradas.
LXINPCO.PRWEvento PCO para documentos de entradas.
LXINPMS.PRWEvento PMS para documentos de entradas.
LXINTMS.PRWEvento TMS para documentos de entradas.
LXINWMS.PRWEvento WMS para documentos de entradas.
MODXFUN.TLPPFunciones genéricas para el uso de modelos.
OUTPUTFIELDS.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas para países sin localización.
OUTPUTFIELDSALL.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas.
OUTPUTFIELDSARG.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Argentina.
OUTPUTFIELDSBOL.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Bolivia.
OUTPUTFIELDSCHI.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Chile.
OUTPUTFIELDSCOL.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Colombia.
OUTPUTFIELDSMEX.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de México.
OUTPUTFIELDSPAR.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Paraguay.
OUTPUTFIELDSPER.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Perú.
TIPODOC.TLPPClase TipoDoc para validaciones en modelos de documentos.
País:Argentina.
Ticket:20909790
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-21131.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Ao Al realizar a anulação la anulación de um cheque que foi utilizado num Pagamento Antecipado no momento da geração da NDC não se apresenta a lista de serie correta, continua apresentando a lista de series da un cheque que se utilizó en un Pago anticipado, en el momento de la generación de la NDC no se presenta la lista de serie correcta, sino que continúa mostrando la lista de series de la NCI.


03. SOLUCIÓN

Se modificou o fonte modificó el fuente LOCXARG (Funciones localizadas de Notas Fiscales facturas para ARG) para que a la lista de serie de documentos fiscais seja filtrada corretamente pelo fiscales se filtre correctamente por el tipo de documento.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previasprevias, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

  1. Através da rotina Por medio de la rutina Control de Formuláriosformularios (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) cadastrar registrar series para NCI e y NDC.

  2. Através da rotina Por medio de la rutina Clientes (SIGAFIN >> Actualizaciones | Archivos), cadastrar um registrar un cliente.

  3. Através da rotina Por medio de la rutina Proveedor (SIGAFIN  >> Actualizaciones | Archivos), cadastrar um fornecedor que aceite terceiros registrar un proveedor que acepte terceros (A2_ENDOSSO = 1-SIMSÍ).
  4. Ter um Tener un banco cadastrado registrado para cheques na rotina en la rutina Bancos (SIGAFIN >> Actualizaciones | Archivos).
  5. Através da rotina Por medio de la rutina Faturaciones (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturacion) gere uma nota de saida para o cliente do passo 1.genere una factura de salida para el cliente del paso 1.
  6. Por medio de la rutina Factura de entrada Através da rotina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos) gere uma nota genere una factura de entrada para o el proveedor do passo del paso 2.
  7. Criar um recibo através da rotina Crear un recibo por medio de la rutina TOTVS recibo (SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por Cobrarcobrar), para olo(s) titulo(s) gerados no passo generados en el paso 4. A La forma de pagamento escolhida pago elegida para este recibo deve debe ser cheque.
  8. Através da Rotina Por medio de la rutina Orden de Pago pago II (SIGAFIN >> Actualizaciones |  Processo Proceso Mod II) gerar uma generar una PA para o provedor cadastrado utilizando o cheque recebido no passo el proveedor registrado utilizando el cheque cobrado en el paso 6.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2


  1. Através Por medio de la rutina Cheques Recibidos cobrados (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod II), visualizar los cheques, y en el Browse posicionarse en el cheque con borderó creado previamente

    1. Criar no botão  Cree en la opción  “Anular”.

    2. Informar Informe los parámetros de la pantalla mostrada.
    3. Seleccionar Seleccione el cheque y grabargrabe.
    4. Preencha os dados da NCI e Informe los datos de la NCI y verifique que a la consulta de series apresenta a presenta la lista de series vinculadas a la NCI.  Confirme a la NCI.
    5. Preencha os dados da NDC e Informe los datos de la NDC y verifique que a la consulta de series apresenta a presenta la lista de series vinculadas a la NDC.  Confirme a la NDC.
  2. Através da rotina Por medio de la rutina Ctas por Pagarpagar (SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por Pagarpagar) encontre a NCI gerada no passo encuentre la NCI generada en el paso 1.d e confirmando y confirme que o processo executou corretamente.el processo se ejecutó correctamente.
  3.  Por medio de la rutina Ctas por cobrar  Atraves da rotina Ctas por Cobrar (SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por Cobrarcobrar) encontre a NDC gerada no passo 1.e confirmando que o processo executou corretamenteencuentre la NDC generada en el paso 1.y confirme que el proceso se ejecutó correctamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...

Card documentos
InformacaoLos registros efectuados previo a antes de la aplicación de este paquete de actualizaciones, no sufrirán modificaciones, este paquete NO ACTUALIZA BASE DE DATOS.
Titulo¡IMPORTANTE!

...