Linha Microsiga Protheus

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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre
FINA096.prwCheques recibidoscobrados.

LOCXGEN.PRW

Funciones genéricas para facturas

LOCXNF.PRW

Facturas

LOCXARG.PRW

Funciones localizadas de Facturas para ARG

INPUTFIELDS.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas para países sin localización.
INPUTFIELDSALL.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas.
INPUTFIELDSARG.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Argentina.
INPUTFIELDSBOL.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Bolivia.
INPUTFIELDSCHI.TLPPEstructuras de campos para documentos de entrada Chile.
INPUTFIELDSCOL.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas de Colombia.
INPUTFIELDSMEX.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para México.
INPUTFIELDSPAR.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Paraguay.
INPUTFIELDSPER.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Perú.
LOCXIN.PRWModelo para documentos de entradas.
LOCXNCE.PRWModelo para notas de crédito de entradas.
LOCXNCS.PRWModelo para notas de crédito de salidas.
LOCXNDE.PRWModelo para notas de débito de entradas.
LOCXNDS.PRWModelo para notas de débito de salidas.
LOCXNFE.PRWModelo para facturas de entradas.
LOCXOUT.PRWModelo para documentos de salida.
LOCXREN.PRWModelo para remitos de entradas.
LOCXRES.PRWModelo para remitos de salidas.
LXINCTB.PRWModelo contabilidad para documentos de entrada.
LXINEST.PRWEvento stock para documentos de entradas.
LXINFIN.PRWEvento financiero para documentos de entradas.
LXINFIS.PRWEvento fiscal para documentos de entradas.
LXINPCO.PRWEvento PCO para documentos de entradas.
LXINPMS.PRWEvento PMS para documentos de entradas.
LXINTMS.PRWEvento TMS para documentos de entradas.
LXINWMS.PRWEvento WMS para documentos de entradas.
MODXFUN.TLPPFunciones genéricas para el uso de modelos.
OUTPUTFIELDS.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas para países sin localización.
OUTPUTFIELDSALL.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas.
OUTPUTFIELDSARG.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Argentina.
OUTPUTFIELDSBOL.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Bolivia.
OUTPUTFIELDSCHI.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Chile.
OUTPUTFIELDSCOL.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Colombia.
OUTPUTFIELDSMEX.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de México.
OUTPUTFIELDSPAR.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Paraguay.
OUTPUTFIELDSPER.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Perú.
TIPODOC.TLPPClase TipoDoc para validaciones en modelos de documentos.
País:Argentina.
Ticket:20909790
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-21131.

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

  1. Por medio de la rutina Control de formularios (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) registrar series para NCI y NDC.

  2. Por medio de la rutina Clientes (SIGAFIN >> Actualizaciones | Archivos), registrar un cliente.

  3. Por medio de la rutina Proveedor (SIGAFIN  >> Actualizaciones | Archivos), registrar un proveedor que acepte terceros (A2_ENDOSSO = 1-SÍ).
  4. Tener un banco registrado para cheques en la rutina Bancos (SIGAFIN >> Actualizaciones | Archivos).
  5. Por medio de la rutina Faturaciones (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturacion) genere una factura de salida para el cliente del paso 1.
  6. Por medio de la rutina Factura de entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos) genere una factura de entrada para el proveedor del paso 2.
  7. Crear un recibo por medio de la rutina TOTVS recibo (SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por cobrar), para lo(s) titulo(s) generados en el paso 4. La forma de pago elegida para este recibo debe ser cheque.
  8. Por medio de la rutina Orden de pago II (SIGAFIN >> Actualizaciones |  Proceso Mod II) generar una PA para el proveedor registrado utilizando el cheque recibido cobrado en el paso 6.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2


  1. Por medio de la rutina Cheques recibidos cobrados (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod II), visualizar los cheques, y en el Browse posicionarse en el cheque con borderó creado previamente

    1. Cree en la opción  “Anular”.

    2. Informe los parámetros de la pantalla mostrada.
    3. Seleccione el cheque y grabe.
    4. Informe los datos de la NCI y verifique que la consulta de series presenta la lista de series vinculadas a la NCI.  Confirme la NCI.
    5. Informe los datos de la NDC y verifique que la consulta de series presenta la lista de series vinculadas a la NDC.  Confirme la NDC.
  2. Por medio de la rutina Ctas por pagar (SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por pagar) encuentre la NCI generada en el paso 1.d y confirme que el processo se ejecutó correctamente.
  3.  Por medio de la rutina Ctas por cobrar (SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por cobrar) encuentre la NDC generada en el paso 1.y confirme que el proceso se ejecutó correctamente.

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