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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| LOCXEQU | Funciones genéricas Notas Fiscales Ecuador. |
| | FISA015 | Certificado de Retención |
| | LOCXNF | Notas Fiscales |
| | MATA488 | Reembolsos |
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| País: | Ecuador |
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| Ticket: | NA |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): |
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- Se agrega ajuste para utilizar el parámetro MV_CERCER para que al registrar desde la rutina Facturaciones(MATA467N) una Liquidación de Compra, Liq. Comp? = 1 - Si (F2_TPVENT = 1) y el importe de la retención es cero, obedesca la siguiente regla:
- En la función que graba los certificados de retención (FGrvCrt), se realizan ajustes para generar correctamente las cuentas por pagar(SE2) de las liquidaciones de compra.
- En la función que retorna el siguiente número de certificado(GerNumCert), se ajuste una validación para usar la función CerFactExist y retorne correctamente el número de certificado existente para una liquidación de compras que ya generó certificado de rentención.
En la rutina de Reembolsos (MATA488):
- En la función que Cancela la cuenta por cobrar(SE1) y crea la cuenta por pagar(MT884CNTS), se realiza ajuste para que si la Factura de Venta (NF) tiene el campo ¿Liq. Comp? (F2_TPVENT) con el valor 1-Si y cuenta con impuestos de retención, se realice el borrado de la Cuenta Por Cobrar de dichas retenciones y se genere su respectiva Cuenta por Pagar por medio del llamado de la función LxCXPEqu.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo de repositorio (archivo .RPO)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22776.
- Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
- Realizar la configuración del parámetro MV_CERCER con valor N, para más información sobre la configuración del parámetro puede ver la sección 04. Información Adicional.
Configurar el impuesto RIR (Retención Impuesto sobre la Renta). En el módulo Compras Facturación (SIGACOMSIGAFAT), ir al menú de Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida Salida (MATA080) - Configurar Tipo de Entrada/Salida para el cálculo de impuestos RIR o RVA.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
- Configurar un Cliente que será utilizado para la generación de la Factura.
En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020) - Configurar para el Cliente un proveedor e informar el campo Ag. Ret. IR con el valor 1 - Si Cód. Cliente(A2_CLIENTE) con el cliente previamente registrado.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Generación de Factura de entrada con certificado con retención de 0% - Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
- Ingresar a la rutina Facturas de Entrada.
- Dar clic en "+ Incluir".
- Informar el encabezado de la Factura de Entrada.
- Informar los ítems de la Factura con el concepto configurado previamente con retención de 0%
- Dar clic en "Grabar".
- Verificar que no se genere el certificado de retención.
Generación y reimpresión de certificado con retención de 0% - Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS).
- Ingresar a la rutina Certifi. Retenc(FISA015), ubicada en Informes >> Certificados.
- Al ingresar a la rutina de Certificados de Retención, los siguientes parámetros deben ser informados:
- ¿Operaciones ?: Se indica si los documentos a mostrar serán de Entrada o Salida.
- .¿Impuestos ?: Se indica para definir si los Certificados de Retención a manipular serán de IVA, RIR o Ambos. Para este caso se indica opción "IR"
| Aviso |
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| Para generar los certificados de retención de las facturas que cuenten con rentención de IR y retención de IVA y que no hayan generado certificado de alguna retención de impuesto, se recomienda informar la pregunta ¿Impuesto? igual a "Ambos". - Si la factura cuenta con ambas retenciones de impuestos (IVA|IR) y ya se generó algún certificado, se recomienda informar la pregunta ¿Impuesto? igual a "IVA" o "IR" dependiendo del certificado de la retención de impuesto que haga falta generar.
- Para el caso de la generación de certificados con retención de 0%, se recomienda utilizar las opciones "IVA" o "IR".
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- ¿Fecha Inicial ?: Indica el rango de Fecha Inicial a partir del se realizará el filtrado de los documentos a mostrar.
- ¿Fecha Final ?: Indica el rango de Fecha Final a partir del se realizará el filtrado de los documentos a mostrar.
- ¿Cli./Pro Inicial ?: Indica el código de Cliente o Proveedor Inicial para filtrar los documentos a mostrar.
- ¿Tienda Inicial ?: Indica el código de la Tienda Inicial para filtrar los documentos a mostrar.
- ¿Cli./Pro Final ?: Indica el código de Cliente o Proveedor Final para filtrar los documentos a mostrar.
- ¿Tienda Final ?: Indica el código de Tienda Final para filtrar los documentos a mostrar.
- ¿Documento Inicial ?: Indica el Número de Documento Inicial para filtrar los documentos a mostrar.
- ¿Serie Inicial ?: Indica la Serie Inicial para filtrar los documentos a mostrar.
- ¿Documento Final ?: Indica el Número de Documento final para filtrar los documentos a mostrar.
- ¿Serie Final ?: Indica la serie final para filtrar los documentos a mostrar.
- ¿Opción ?: Indicar la opción Registrar
- Se muestra el documento para generar el certificado con retención 0%,
- Selecccionar el documento y dar clic en Ok, se mostrará la opción para realizar la impresión de los Certificados de Retención (tabla SEF - Retenciones de Impuestos).
- Si se imprime, solo se mostrará el registro que recien fue generado.
- Para imprimir el certificado completo, es necesario realizar la reimpresión de certificado.
- Ingresar nuevamente a la rutina Certifi. Retenc(FISA015).
- Configurar los parámetros para reimpresión:
- ¿Impuestos ?: Se indica "Ambos"
- ¿Opción ?: Indicar la opción "Reimpresión"
- ¿Certificado Inicial ?: Indicar el Número de Certificado Inicial a reimprimir
- ¿Certificado Final ?: Indicar el Número de Certificado Final a reimprimir
- Al confirmar la acción se muestra la ventana de impresión y se procede a imprimir:
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