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tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
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defaultyes
referenciapaso1

  1. Por medio de la rutina Control de formularios (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) registrar series para Nota de Crédito Interna (NCI) y Nota de Débito Cliente (NDC).

  2. Por medio de la rutina Clientes (SIGAFIN >> Actualizaciones | Archivos), registrar un cliente.

  3. Por medio de la rutina Proveedor (SIGAFIN  >> Actualizaciones | Archivos), registrar un proveedor que acepte terceros (A2_ENDOSSO = 1-SÍ).
  4. Tener un banco registrado para cheques en la rutina Bancos (SIGAFIN >> Actualizaciones | Archivos).
  5. Por medio de la rutina Facturaciones (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación) genere una factura de salida para el cliente del paso 2.
  6. Por medio de la rutina Factura de entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos) genere una factura de entrada para el proveedor del paso 3.
  7. Crear un recibo por medio de la rutina TOTVS recibo (SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por cobrar), para lo(s) titulo(s) generados en el paso 5. La forma de pago elegida para este recibo debe ser cheque.
  8. Por medio de la rutina Orden de pago II (SIGAFIN >> Actualizaciones |  Proceso Mod II) generar una PA para el proveedor registrado en el paso 3 utilizando el cheque cobrado en el paso 76.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2


  1. Por medio de la rutina Cheques cobrados (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod II), visualizar los cheques, y en el Browse posicionarse en el cheque

    1. Cree en la opción  “Anular”.

    2. Informe los parámetros de la pantalla mostrada.
    3. Seleccione el cheque y grabe.
    4. Informe los datos de la NCI y verifique que la consulta de series presenta la lista de series vinculadas a la NCI.  Confirme la NCI.
    5. Informe los datos de la NDC y verifique que la consulta de series presenta la lista de series vinculadas a la NDC.  Confirme la NDC.
  2. Por medio de la rutina Ctas por pagar (SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por pagar) encuentre la NCI generada en el paso 1.d y confirme que el processo se ejecutó correctamente.
  3.  Por medio de la rutina Ctas por cobrar (SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por cobrar) encuentre la NDC generada en el paso 1.e y confirme que el proceso se ejecutó correctamente.

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